常德市委组织部2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委组织部2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市委组织部概况

一、主要职能

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能;负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作。

3.提出市管领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责对外援助干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部信息工作的综合指导；抓好县(处)级领导班子的思想作风建设；负责有关科级干部职务任免的备案审查工作；承办市管干部和部分科级干部的调配、交流及安置事宜。

4.负责全市各级党群机关及人大、政协等机关实行《公务员法》的组织实施、综合指导。

5.组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《干部任用条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查，负责落实领导干部个人有关事项报告制度。

7.制定干部教育规划，组织市管干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

8.负责研究制定全市人才工作政策性文件；负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调、督促检查；负责推荐、选拔、管理各类专家、拔尖人才。

9.指导市属大中型企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。

10.负责抓好全市组织部门自身建设；负责全市组织工作对外宣传。

11.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委组织部部门决算只包括部机关本级，下设办公室、研究室（组工宣传科）、市委基层办(组织指导科、党员管理科)、干部一科(市援藏办)、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、干部档案信息科（智慧党建和干部大数据管理中心）、公务员办、党员教育中心(市委远教办)、非公经济党建科、社会组织党建科。

第二部分  市委组织部2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、关于市委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入1993.25万元，支出2143.45万元，不含下属单位。与上年度相比，收入增加195.91万元，支出增加610.82万元。

二、关于市委组织部2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数1993.25万元，其中，公共预算财政拨款收入1981.68万元，占99.42%；其他收入11.57万元，占0.58%。

三、关于市委组织部2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数2143.45万元。其中：基本支出1591.83万元，占74.26%；项目支出551.63万元，占25.74%。

四、关于市委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1981.68万元，比上年度增加195.34万元；财政拨款支出2,131.87万元，比上年度增加610.24万元。

五、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2,131.87万元，比上年度增加610.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款基本支出1,580.24万元，其中：人员经费786.23万元，公用经费794.01万元。项目支出551.63万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数2,131.87万元，比年初预算数1638.55万元增加30.11%。其中基本支出决算数1,580.24万元，比年初预算数720.05万元增加119.46%；项目支出决算数551.63万元，比年初预算数918.5万元减少39.94%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出，其中主要追加项目是：两学一做专项经费、智慧党建专项经费等。项目支出减少主要是因为全市干部教育培训外训办班减少。

六、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,580.24万元，其中：人员经费786.23万元，占49.75%；公用经费794.01万元占50.25%。

七、关于市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出58.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算减少0万元，比上年决算减少1.75万元；公务用车购置及运行维护费   15.71万元，比年初预算减少23.79万元，比上年决算减少23.95万元；公务接待费42.81万元，比年初预算减少38.19万元，比上年决算减少38.23万元。主要为实行公车改革后车辆运行维护费减少，以及公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 0万元。公务用车购置及运行维护费15.71万元，无公务用车购置支出，全部为部机关3台公务用车运行维护费。公务接待费42.81万元，公务接待185批次，公务接待1585人。

八、关于市委组织部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出794.01万元，比2016 年增加247.35万元，增长45.28%。主要原因是：人员增加导致费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额43.65 万元，其中：政府采购货物支出43.65万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车7 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

按照部门整体支出绩效评价指标表的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并根据绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面执行较好。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

附件：市委组织部2017年度部门决算公开表格.xls