常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算公开
第一部分 常德市食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常德市食品药品监督管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的方针政策和法律法规；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任和市、县两级人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，依法公布食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。
(三)负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。
(四)制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。
(五)依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
(六)负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
(七)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(八)组织开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。
(九)指导区县市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(十)承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联运机制；督促检查区县市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
(十一)承办市委、市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
常德市食品药品监督管理局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。从预算单位构成看，我局部门预算既包括局机关本级，下设办公室、综合协调科、人事科、财务科、法制科、行政许可办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、应急与宣传科、技术标准科等15个内设机构，还包括直属的综合执法局、食品药品审评认证与不良反应监测中心、食品药品安全信息中心等单位。
第二部分 常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于常德市食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入2790.15万元，比上年度增加21.31%。
总支出2824.70万元，比上年度增加13.08%。
二、关于常德市食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入2790.15万元，其中财政拨款收入2790.15万元,占收入总数的100%。
三、关于常德市食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出2824.70万元中，财政拨款支出2824.70万元，占本年支出的100%。
四、关于常德市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入2790.15万元，比上年度增加21.31%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。
财政拨款总支出2824.70万元，比上年度增加13.08%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、关于常德市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出2824.70万元，比上年增加13.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.78万元，占本年支出的0.10%；社会保障和就业支出259.27万元，占本年支出的9.18%；医疗卫生与计划生育支出2463.40万元，占本年支出的87.20%；住房保障支出98.25万元，占本年支出的3.48%；其他支出1万元，占本年支出的0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数2824.70万元，比年初预算数2444.44万元增加15.56%。其中基本支出决算数2289.50万元，比年初预算数1634.34万元增加40.08%；项目支出决算数535.20万元，比年初预算数810.10万元减少33.93%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2016年度绩效考核奖励、增缴122人在职人员养老保险金和职业年金、综合执法局1-2楼维修改造工程款、增加2016年7-12月和2017年度公务交通补贴。项目支出决算数比年初预算数减少主要原因：年初食品抽检专项700万资金,按全年市级食品抽检计划分拨485万至市直各相关部门。
六、关于常德市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出2289.50万元。其中：人员经费1740.74万元（工资福利支出1243.23万元，对个人和家庭的补助支出497.51万元），占基本支出的76.04%；公用经费548.76万元（商品和服务支出537.54万元，其他资本性支出11.22万元），占基本支出的23.96%。
七、关于常德市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度三公经费支出44.93万元，其中公务接待费17.55万元、公车运行维护费27.38万元。
三公经费支出中公务接待费2017年比2016年减少了1.33万元，支出减少主要原因是我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格执行接待标准，减少了公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年无公务出国费支出相关的出国(境)。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量8台。与公务接待支出相关的公务接待250批次，2500人次。
八、关于常德市食品药品监督管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出548.76万元，比上年305.96万元增加44.24%。主要原因一是公车改革后增加公务交通补贴即其他交通费;二是2017年新招、遴选公务员7人，调入2人。导致培训费、差旅费、办公设备购置费、工会经费等费用增加；二是综合执法局搬入卫计委大楼办公，对其1-2楼进行工程改造，分摊部分物业管理费；三是用于扶贫、平安建设、防汛、参与市第七届运动会、创省文明单位标兵等工作经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购支出总额268.44万元，其中：政府采购货物支出26.26万元，政府采购服务支出242.18万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信和应急车辆2台，一般执勤车辆4台，特种专业技术车辆2台。
（四）预算绩效情况的说明。
按照常财办发[2018]13号文件要求，我局对2017年度部门整体支出绩效和2017年度食品抽检专项绩效开展了绩效自评，并已按要求上报至财政和绩效评价第三方。通过对本部门整体支出绩效自评，不断调整和优化支出结构，盘活以往资金存量，进一步增强本部门支出管理的责任和效率意识，为更好地履行食品药品安全监管职责提供了经费保障。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
常德市食品药品监督管理局2017年度部门决算公开表.xls
湘公网安备：43070202000669号
