常德市食品药品检验所2017年度部门决算公开

第一部分  常德市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市食品药品检验所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市食品药品检验所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）负责化妆品、药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

（二）承担主管部门下达的抽样检测任务。

（三）承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

（四）承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

(五)开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

（六）负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

（七）配合食品药品监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

（八）开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

（九）承办市委、市政府和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

   部门决算工作单位构成：共一家单位常德市食品药品检验所。

第二部分  常德市食品药品检验所2017年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  常德市食品药品检验所2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市食品药品检验所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入772.92万元，2016年收入1527.09万元，收入下降49.39%；2017年支出704.25万元，2016年支出1552.19万元，支出下降54.63%。

二、关于常德市食品药品检验所2017年度收入决算情况说明

2017年收入共772.92万元，其中财政拨款收入772.92万元。

三、关于常德市食品药品检验所2017年度支出决算情况说明

   2017年支出共704.25万元，其中：工资福利支出398.12万元，占56.54%；商品和服务支出152.43万元，占21.64%；对个人和家庭补助支出108.90万元，占15.46%；其他资本性支出44.8万元，占6.36%。

四、关于常德市食品药品检验所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入772.92万元，2016年财政拨款决算数1527.09万元，收入下降49.39%；2017年财政拨款支出704.25万元，2016年财政拨款支出决算数1552.19万元，支出下降54.63%。

五、关于常德市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出704.25万元，2016年财政拨款支出决算数1552.19万元，支出下降54.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2017年财政拨款支出共704.25万元，其中：工资福利支出398.12万元，占56.54%；商品和服务支出152.43万元，占21.64%；对个人和家庭补助支出108.89万元，占15.46%；其他资本性支出44.8万元，占6.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出704.25万元，年初预算数为511.47万元，减少192.78万元，减幅37.7%。减少原因为：1、省级基药检验专项56.7万元由省局统一做预算，未进我单位部门预算；2、在职、离退休人员2017年综治奖励、省级文明单位奖励均未进部门预算；

六、关于常德市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出共644.52万元，其中：工资福利支出398.12万元，占61.77%；商品和服务支出100.9万元，占15.66%；对个人和家庭补助支出108.89万元，占16.89%；其他资本性支出36.61万元，占5.68%。

七、关于常德市食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出总额为14.88万元，2017年初预算“三公”经费支出总额为22万元，比年初预算减少7.12万元，减幅32.36%。其中：公务车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2017年决算数13.45万元，2017年预算数14万元，比年初预算减少0.55万元，减幅3.93，减少原因为加强对车辆里程及油耗管理；公务接待费2017年决算数1.43万元，2017年初预算数8万元，减少6.57万元，减幅821.25%，减少原因为加强公务接待支出的管控和审批，本年实际公务接待人数和批次较上年都大幅减少。

2017年“三公”经费财政拨款支出总额为14.88万元，2016年“三公”经费支出决算数为14.72万元，比上年增加0.16万元，增幅1.09%。其中：公务车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2017年决算数13.45万元，2016年决算数为7.82万元，比上年增加5.63万元，增幅71.99%，增加原因为有一台编制内牌照为湘JA2553的奥龙越野车之前因为故障一直停用，2017年大修后开始使用；公务接待费2017年决算数为1.43万元，2016年决算数为6.91万元，比上年减少5.48万元，减幅79.3%，减少原因为加强公务接待支出的管控和审批，本年实际公务接待人数和批次都大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我所“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数均为零、公务用车购置数为零、保有量4台、国内公务接待费1.42万元，接待批次22次、人数178人。

八、关于常德市食品药品检验所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出137.51万元，比2016 年减少36.1万元，降低20.79%。主要原因是：本部门机构职能改革，从2017年1月起，成立常德市食品检验所，从我所连编制划走14人，2017年人员经费和日常公用支出都较2016年有所下降。。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额36.12万元，其中：政府采购货物支出36.12 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位根据财政要求积极开展绩效自评工作，编制2017年部门整体指出绩效自评报告。通过绩效自评，我单位财务管理制度健全、资金使用合规、较好地完成了药品检验检测任务。

第四部分  名词解释

       常德市食品药品检验所2017年部门决算公开.xls