常德军供站2017年度部门决算公开

一、常德军供站单位概述

（一）主要职能

军供站是主要的集水、陆、空为一体的军供保障基地之一，是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施。作为国家的一项战略措施，军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

（二）部门决算单位构成

常德军供站是国家二级军供站，编制12人，占地10亩，总建筑面积5491平方米，内设科室3个（即综合办、财务办、保障办）。

二、常德军供站2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

本单位2017年度收入204.48万元，较去年增长26.83%，支出184.38万元（无下属单位），较去年增长28.1%，均为一般公共预算财政支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）收入决算情况

2017年度收入决算204.48万元，其中，公共预算财政拨款收入184.98万元，占总收入的90.46%，其他收入（纳入专户管理的非税收收入拨款）19.5万元，占总收入的9.54%。

（三）支出决算情况

2017年度支出决算数184.38万元。其中，公共预算财政拨款支出184.38万元，占本年支出的100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2017年度财政拨款收入204.48万元，较去年增长26.69%，一般公共服务支出184.38万元，较去年增长28.1%。

（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年本单位一般公共预算财政拨款支出合计为184.38万元，较去年增长28.1%。

2.财政拨款支出决算结构情况。公共预算财政拨款支出184.38万元，占本年支出的100%，其中，人员经费125.52万元，占比为68.08%，对个人和家庭的补助支出9万元，占比为4.88%，公用经费49.86万元（商品和服务支出49.75万元，其他资本性支出0.11万元），占比为27.04%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年度支出决算数为184.38万元，比年初预算数144.58万元，增长了27.53%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。增长原因主要是：人员工资的调标、新增一名编内人员，之前并未纳入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度单位运行经费184.38万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费共计125.52万元，公用经费49.86万元。

（七）年度“三公”经费决算情况

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.93万元，其中招待费为0.93万元，与上年持平，与公务接待支出相关的公务接待12批次，共接待138人次。公车维护费为5.77万元，年末结转至其他交通费。

（八）年度政府采购支出决算情况

无

（九）其他重要事项

无

三、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德军供站2017年度部门决算公开表.doc