常德市节能监察中心2017年度部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职能职责

常德市节能监察中心是直属常德市经济和信息化委员会管理的具有行政职能的事业单位。

主要职能职责是：负责对全市工业、通信业单位实施能源利用监测；对用能单位的能源利用自检体系进行技术指导；负责开展工业、通信业节能监察执法。

(二)部门决算构成

从预算单位构成看，我中心部门决算只包括中心本级决算，下设综合办公室、稽查队、监测室，不含下属单位或机构。

二、常德市节能监察中心2017年部门决算表

 (公开表格附后)

三、常德市节能监察中心决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入183.63万元，比上年增长5.69%，总支出163.89万元,比上年增长4.5%。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入167.38万元，其中：公共预算财政拨款收入166.16万元，占总收入99.27%，其他收入1.22万元，占总收入0.73%，

(三)2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出163.89万元,其中:公共预算财政拨款支出161.61万元,占总支出98.6%,其他收入支出1.22万元,占总支出0.75%,用事业基金弥补收支差额1.06万元,占总支出0.65%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年度财政拨款总收入181.35万元,比上年增长14.25%,其中一般公共财政预算拨款181.35万元,2017年度财政拨款总支出161.61万元,比上年增长13.91%,全部为一般公共预算拨款支出161.61万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出161.61万元,比上年增长13.91%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况。一般公共预算财政拨款按功能科目分类,社会保障和就业支出31.23万元,占本年财政拨款支出19.32%；节能环保支出122.29万元,占本年财政拨款支出75.67%；住房保障支出8.09万元,占本年财政拨款支出5.01%.

一般公共预算拨款支出具体情况。本年支出决算数161.61万元,比年初预算116.99万元增加38.14%,与年初预算安排有差异原因是上年结转和年中追加预算安排,预算追加的有工资调标、一次性抚恤等。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出基本支出161.61万元。全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费138.18万元，占基本支出的85.5%,公用经费23.43,占基本支出的14.5%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

“三公”经费财政拨款决算总体情况说明。2017年度“三公”经费支出3.9万元,比年初预算6.56万元减少了59.45%,和上年决算数持平。其中：公务用车运行维护费支出3.02万元，比年初预算3.5万元减少13.71%，比上年决算2.46万元增长22.76%，公务接待费支出0.88万元，比年初预算3.06万元减少71.24%，比上年决算1.44万元减少38.89%。

“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。本年无因公出国出境及公务用车购置费支出，公务用车支出全部为公务用车运行维护费，年末车辆保有量1台，公务接待12批次，接待人数110人。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年无政府性基金预算收入支出决算。

（九）其他重要事项

①年度单位运行经费支出情况。2017年度单位运行经费161.61万元，比上年增加19.74万元,增长13.91%,原因是工资福利支出增加。其中：人员经费138.18万元，公用经费23.43万元。

②政府采购情况。2017年无政府采购预算支出

㈦国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中公务车辆1台，

③预算绩效情况说明。本单位严格按照相关要求开展了部门绩效评价工作，加强了部门资金的绩效管理。

四：名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用公出。

机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

2017部门决算表格(1).xls