常德市公安局交通警察支队直属二大队2017年度部门决算公开

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属二大队为正科级政法单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），市公安局交通警察支队直属二大队主要职责是负责市城区朗州路以东城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看我大队只包括大队本级决算，共设二个股室即办公室、综合股，六个中队即事故处理中队、路面执勤一、二、三、四、五中队，不含下属单位或机构。大队现有民警72人，其中在职人员52人，退休人员20人，临聘人员21人，协警66人，共计159人。

三、2017年度部门决算情况说明

1. 2017年度收入支出决算总体情况说明

当年收入合计1597.68万元，其中财政拨款1408.33万元，年初结转189.35万元，合计1597.68万元。当年支出合计1339.72万元，其中公共安全支出1256.3万元，社会保障和就业支出29.85万元，住房保障支出53.57万元，另加年末结余257.96万元，合计1597.68万元。收入合计与上年决算数比较增加15.65万元、支出合计与上年决算数比较增加11.44万元。收入、支出增加原因是人员工资调标及五险一金增长，财政经费拨款增加。

2．2017年度收入决算情况说明

本年收入1408.33万元，全是财政拨款。其中行政运行收入753.4万元占比53.5%；道路交通管理571.51万元占比40.58%；离退休人员保障经费29.85万元占比2.12%；住房公积金53.57万元占比3.8%。

3. 2017年度支出决算情况说明

本年支出1339.72万元，都是基本支出。其中行政运行支出753.4万元占比56%；道路交通管理502.91万元占比38%；离退休人员保障经费29.85万元占比2%；住房公积金53.57万元占比4%。

4. 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1408.33万元，另加年初财政拨款结转和结余189.35万元，合计1597.68万元。一般公共预算财政拨款支出1339.72万元，其中公共安全支出1256.3万元，社会保障和就业支出29.85万元，住房保障支出53.57万元，另加年末结余257.96万元，合计1597.68万元。财政拨款收入总计与上年决算数比较增长80.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入增长17.65万元，其他收入拨款减少2万元，另增加年初财政拨款结转和结余64.4万元。财政拨款支出总计与上年决算数比较增长80.05万元，其中公共安全支出增加105.81万元，社会保障和就业支出减少95.54万元，住房保障支出增加1.17万元，年末结余增加68.61万元。

5. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1339.72万元，其中人员经费1050.47万元，公用经费289.25万元。与上年决算数相比增长11.44万元，其中人员经费增长61.44万元，公用经费减少50万元，原因是人员工资调标及五险一金增长。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况与当年预算一致，由人员经费和公用经费组成，其中人员经费占比78%，公用经费占比22%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出1339.72万元，年初预算1040.73万元，增长298.99万元。其中人员经费决算数1050.47万元，与当年预算相比增长271.49万元，具体到项级科目情况如下：基本工资决算数219.58万元，与当年预算相比增长24.29万元；津贴补贴决算数264.32万元，与当年预算相比增长19.36万元；奖金决算数34.3万元，与当年预算相比增长18.03万元；社会保障缴费决算数103.79万元，与当年预算相比减少21.67万元；其他工资福利支出决算数345.06万元，与当年预算相比增长245.16万元；退休费决算数29.85万元，与当年预算相比减少4.52万元；住房公积金决算数53.57万元，与当年预算相比减少9.16万元；增长原因是劳务派遣人员工资调标增长。公务经费决算数289.25万元，与当年预算相比增长27.5万元，具体到项级科目情况如下：商品和服务支出决算数253.64万元，与当年预算相比减少8.11万元；其他资本性支出决算数35.61万元，因当年预算无此项目，属于年中产生项目，所以增长35.61万元。总体公务经费是压缩的。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表由工资福利支出占比72%、商品和服务支出占比19%、对个人和家庭的补助6%、其他资本性支出3%组成。

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额57.06万元，其中公务接待费11.93万元，公务用车运行维护费45.13万元，无因公出国（境）费。与年初预算数相比总额减少6.94万元，其中公务接待费增加1.93万元（属加班误餐列支），公务用车运行维护费减少8.87万元，减少原因是按照市财政局统一部署牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，着力降低行政运行成本。

  “三公”经费总额57.06万元，其中公务接待费11.93万元，公务用车运行维护费45.13万元，与上年决算数相比较总额减少10.51万元，其中公务接待费减少0.4万元，公务用车运行维护费减少10.11万元，达到年初预定目标。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出45.13万元，共有小车14台，执法用机动摩托车15辆，包括：定编执法车辆8台，支队配发使用专用清障车、工具车6辆，执法用机动摩托车15辆；公务接待费支出11.93万元，全年共接待约120批次，接待人次约2390人次，主要是本单位工作人员开展专项行动、节假日警保卫误餐开支及零星接待外地同行单位交流学习、外地追逃办案同志用餐。

8、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

全年无政府性基金预算收入支出决算情况。

9、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出753.4万元，比2016年增加0.29万元，微增长，主要原因是人员工资调标及五险一金增长。

（2）政府采购支出情况。本部门2017年度计划政府采购电脑一批，预算支出金额2.8万元，采购实际金额2.7496万元，节约资金504元。

（3）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日固定资产总值302.1万元，其中车辆资产148.78万元，包含定编执法车辆8辆、自购清障车1辆，由主管部门配备不占编车辆5辆，共计14辆（一般执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车4辆、工具车2 辆）；其他固定资产153.32万元；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（4）预算绩效情况的说明。预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。大队各相关部门严格按照《常德市交警支队直属二大队预算绩效管理办法》操作，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，对预算绩效目标的设定须经过申报研究和商议论证，目标指向明确，细化量化，符合客观实际；对评价标准和评价方法科学合理、客观公正，要形成评价报告；评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时跟踪监控机制，定期收集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。

四、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市公安局交通警察支队直属二大队2017年度部门决算公开表格.xls

常德市公安局交通警察支队直属二大队

2018年7月24日