常德市公安局交通警察支队直属四大队2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

   常德市交警支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办﹝2003）36号），常德市交警支队直属四大队的主要职责是：负责城区常德大道与太阳大道以南，柳叶大道以北，桃花源路以东区域城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、部门决算单位构成

 交警直属四大队下设一个分控中心,两个股室,三个执勤中队,一个事故处理中队，不含下属单位或机构。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入796.33万元，2017年总收入825.72万元，增加收入29.39万元，增长4%，2016年总支出805.99万元，2017年总支出787.77万元，减少支出18.22万元，减少2%。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入825.72万元，全部为财政拨款。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年总支出787.77万元，其中人员经费支出514.78万元，占65%（工资福利支出482.88万元，占94%，对个人和家庭的补助支出31.9万元，占6%）；公用经费支出272.99万元，占35%（商品和服务支出256.05万元，占94%，其他资本性支出16.94万元，占6%）。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入796.33万元，2017年收入825.72万元，增加收入29.39万元，增长4%；2016年支出805.99万元，2017年支出787.77万元，减少支出18.22万元，减少2%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出数805.99万元，2017年财政拨款支出数787.77元，减少支出18.22万元，减少2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年总支出787.77万元，其中人员经费支出514.78万元，占65%（工资福利支出482.88万元，占94%，对个人和家庭的补助支出31.9万元，占6%）；公用经费支出272.99万元，占35%（商品和服务支出256.05万元，占94%，其他资本性支出16.94万元，占6%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出年初预算为541.97万元，其中工资福利支出401.87万元，一般商品和服务支出137.74万元，对个人和家庭的补助支出2.36万元。实际支出为787.77万元，增加支出245.80万元，其中工资福利支出482.88万元，增加支出81.01万元，其原因是工资调标了；一般商品和服务支出256.05万元，增加支出118.31万元，其原因是2016年因为经费紧张，一部分汽车维修费到2017年才支付，因电脑、打印机和照相机等设备老化，大队新购置了一批办公设备，加之2017年对食堂和对办公大楼的大型修繕增加了一般商品和服务支出额度；对个人和家庭的补助支出31.90万元，增加支出29.54万元，其原因是五险一金增长了。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款825.72万元，其中人员经费支出514.78万元，占65%（工资福利支出482.88万元，占94%，对个人和家庭的补助支出31.9万元，占6%）；公用经费支出272.99万元，占35%（商品和服务支出256.05万元，占94%，其他资本性支出16.94万元，占6%）。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出62.45万元，年初预算支出 47.05万元，增加15.40 万元，其中公务车运行维护费年初预算27万元，实际支出51.04万元，增加24.04万元，增加的主要原因是因为2016年度的11万元公车维修费因2016年经费不足挪到2017年才报账,加之支队下拨大队警用摩托车12台,又增加了公车运行维护费；招待费年初预算 10万元，实际支出11.41万元，增加1.41万元,其原因是因为2017年度的各项警保卫、整治行动、及事故中队备勤加班等各项工作增加，需要安排加班盒饭，致使公务接待费用超标。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出为56.46万元，2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出62.45万元，比上年增加了5.99万元，增加11%，其中公务车运行维护费2016年度为40.63万元，2017年度为51.04万元，增加了10.41万元，增加26%，增加的主要原因是因为2016年度的11万元公车维修费因2016年经费不足挪到2017年才报账;2016年招待费为15.83万元，2017年招待费11.41万元，减少了8.9万元，减少28%，减少的主要原因是单位领导重视、厉行节约，完善配套制度，规范接待管理，遏制舌尖上的浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出62.45万元，其中公务车运行维护费51.04万元，车辆保有量9 台；招待费11.41万元，公务接待89次及1900人次，大部分用于各项警保卫、整治行动、及事故中队备勤加班等各项工作的加班盒饭使用。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 787.77万元，比2016 年减少支出18.22万元，减少2%。主要原因是：单位领导重视、厉行节约，完善各项配套制度，规范管理，遏制舌尖上的浪费等等。

（二）政府采购支出情况。

2017年市交警四大队政府采购总额8.72万元，其中：政府采购货物8.72万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，市交警四大队共有车辆21台，其中：行政执法车辆7台，警用摩托车12台，其他车辆2台，其他用车主要是公务应急使用。

（四）预算绩效情况的说明。

预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。大队各相关部门严格按照《常德市交警支队直属四大队预算绩效管理办法》操作，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，对预算绩效目标的设定须经过申报研究和商议论证，目标指向明确，细化量化，符合客观实际；对评价标准和评价方法科学合理、客观公正，要形成评价报告；评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时跟踪监控机制，定期收集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市公安局交通警察支队直属四大队2017年度部门决算公开表格新.xls

              常德市公安局交通警察支队直属四大队

2018年7月24日