常德市军队离休退休干部休养所2017年度部门决算公开

一、单位概况

1、主要职能

常德市军队离休退休干部休养所（简称市军休所）组建于1985年7月，系市民政局管理的副处级全额拨款事业单位，主要负责军队离退休干部管理服务。主要工作任务为：负责接收、安置军队离退休干部，落实其政治、生活待遇；负责军队离退休干部的日常服务、医疗保健和后勤保障工作；负责组织开展有关老有所养、老有所学和老有所为等活动，充分发挥离退休干部余热；完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

2、部门决算单位构成

常德市军休所为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，下设办公室、财务科、服务管理科、医疗保健科，不含下属单位或机构。

二、常德市军休所2017年度部门决算表

    （公开表格附后）

三、常德市军休所2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,695.91万元，比上年减少18%。总支出1,943.28万元，比上年增长21%。

（二）2017年度收入决算情况

2017年本年收入1,695.91万元，其中，公共预算财政拨款收入1,695.91万元，占总收入的100%。

（三）2017年度支出决算情况

2017年本年支出1,943.28万元。其中：公共预算财政拨款支出1,943.28万元，占本年支出的100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1,695.91万元，比上年减少18%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1,943.28万元，比上年增加21%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1,943.28万元，比上年增长21%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出1,943.28万元，占本年支出的100%。

3、财政拨款支出决算结构情况。公共预算财政拨款支出1,943.28万元，其中：工资福利支出171.37万元，商品和服务支出486.87万元，对个人和家庭的补助1,078.64万元。年初预算为345.20万元，其中：工资福利支出140.30万元，商品和服务支出41.13万元，对个人和家庭的补助163.77万元。主要原因是纳入预算地方财政拨款为345.20万元，未纳入预算中央财政拨款1,598.08万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1,943.28万元，占本年支出的100%。其中：人员经费1,250.01万元（工资福利支出171.37万元，对个人和家庭的补助支出1,078.64万元）占基本支出的64.4%，公用经费693.27万元（商品和服务支出486.87万元,其他资本性支出206.40万元）占基本支出的35.6%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

（1）2017年度“三公”经费支出19.9万元，其中公务用车运行维护费15.17万元，公务接待费4.73万元。年初预算为24.29万元，其中公务用车运行维护费15.59万元，公务接待费8.70万元。比年初预算减4.39万元，减率22%，减少主要原因为我所加强三公经费管理，按照八项规定制定了一系列措施，降低了行政运行成本。

（2）2017年度“三公”经费支出19.9万元，其中公务用车运行维护费15.17万元，公务接待费4.73万元，比上年减4.39万元，减率22%，减少主要原因为我所加强三公经费管理，按照八项规定制定了一系列措施，降低了行政运行成本。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。没有因公出国（境）支出。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待50批次，600人次。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出693.27万元，比2016年增加364.44万元，增长210%。主要原因是维修维护费及院落改造等费用增加。

2、政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额432.08万元，其中财政性资金432.08万元。

3、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公经费”指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市军休所

2018年7月24日

常德市军队离休退休干部休养所2017决算公开表格.xls