常德市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家、省安全生产工作方针、政策和安全生产法律、法规及规章；组织起草安全生产方面的规范性文件；负责拟订全市安全生产工作的政策及规划；指导协调全市安全生产工作；负责分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；负责协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市人民政府有关部门和区县市人民政府的安全生产工作；负责拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，组织实施考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担全市工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担授权范围内非煤矿山、煤矿、烟花爆竹和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施上述安全生产行政许可；负责非煤矿山、煤矿、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责权限内新建、改建、扩建工程项目的安全条件审查。

5.依法组织、指导和协调全市煤炭安全生产的监督管理工作和执法工作，负责煤矿安全生产地方监管和综合监管工作；对煤矿违法行为依法做出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业重大安全隐患的整改，并按有关法定程序组织恢复生产的验收；依法提出关闭不具备安全生产条件的井工矿，并监督落实；负责组织煤矿安全专项整治；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定结果的审查及监管工作。

6.负责全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理；组织拟订全市职业卫生发展规划及政策，并组织实施；负责职业卫生技术服务机构（丙级）资质认证；负责监督检查职现范围权限内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施的设计审查及竣工验收；参与职业危害事故应急救援和事故调查。

7.负责组织全市性安全生产大检查和专项督查；根据市人民政府授权，组织中央、省属驻常企业、市直企业生产安全事故调查处理；依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9.负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责权限内特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格认定；负责高危企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格认定；监督检查工矿商贸生产经营单位开展安全生产和职业安全教育培训工作。

10.指导协调全市安全生产检测检验工作；监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织、指导注册安全工程师执业资格考核和注册管理工作。

11.组织拟订全市安全生产科技规划；指导协调安全生产科研和技术推广工作。

12.归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

13.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，市安监局决算包括局机关本级，安全生产综合执法局、应急救援指挥中心、宣教中心等3个二级机构

二、  2017年度部门决算表

（一)收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一)2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计1710.42万元，支出总计1743.12万元，含下属单位3家（安全生产综合执法局、应急救援指挥中心、宣教中心）。2016年度收入总计1357.71万元，支出总计1351.89万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年收入决算数1710.42万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1690.27万元，占收入总额的98.82%；其他收入20.15万元占收入总额的1.18%。

（三）2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数1743.12万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1722.97万元，占总支出的98.84%；其他支出20.15万元，占总支出的1.16%。

1.一般公共预算财政拨款支出1722.97万元，其中：人员经费1103.86万元（其中工资福利支出649.33万元，对个人和家庭的补助支出454.53万元），公用经费619.11万元（其中商品和服务支出591.02万元，其他资本性支出28.09万元）。

2.其他支出20.15万元。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入1710.42万元，财政拨款支出1743.12万元；2016年度财政拨款收入1357.71万元，公共预算财政拨款支出1351.89万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。我单位2017年度一般公共预算财政拨款收入1690.27万元，一般公共预算财政拨款支出1722.97万元；2016年度一般公共预算财政拨款收入1331.77万元，一般公共预算财政拨款支出1325.95万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款本年支出1743.12万元，其中归口管理的行政单位离退休支出135.92万元，占支出总额的7.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.92万元，占支出总额的4.18%；行政运行支出2万元，占支出总额的0.12%；安全生产监管支出1475.58万元，占支出总额的84.65%；住房公积金支出53.7万元，占支出总额的3.08%；其他支出3万元，占支出总额的0.17%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1722.97万元，比年初预算增加659.01万元。主要原因是2017年我单位新增了人员，工资标准也有所提高。其中，社会保障和就业支出208.84万元，比年初预算增加169.23万元；农林水支出2万元，比年初预算增加2万元；资源勘探信息等支出1455.43万元，比年初预算增加477.38万元；住房保障支出53.7万元，比年初预算增加7.4万元；其他支出3万元，比年初预算增加3万元。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1722.97万元，其中归口管理的行政单位离退休支出135.92万元，占支出总额的7.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.92万元，占支出总额的4.23%；行政运行支出2万元，占支出总额的0.12%；安全生产监管支出1455.43万元，占支出总额的84.47%；住房公积金支出53.7万元，占支出总额的3.12%；其他支出3万元，占支出总额的0.17%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出76.84万元，超过年初预算14.84万元，主要原因是2017年购置了一台公务车辆17.98万元，未纳入年初预算。

2017年公务用车购置及运行经费44.65万元，超过年初预算22.65万元，其中公务用车购置经费超过年初预算17.98万元，主要原因是2017年购置一台公务用车；公务用车运行经费超过年初预算4.67万元，主要原因是为确保全市安全生产形势稳定向好，我局全面加大了安全监管和执法力度，同时，我局公车整体老化，导致维修费用有所增加。

2017年公务接待费支出32.19万元，比年初预算节约7.81万元，主要原因是我单位2017年严格控制公务接待支出标准。

我单位2017年无因公出国（境）支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位购置了一台公务车辆，现有公务车辆共5台（其中我单位保有公务用车3台，从市政府应急平台租用车辆2台），国内公务接待共162批、962人，无“三公”经费支出相关的因公出国（境）支出。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2017年无政府性基金财政拨款的收入和支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1722.97 万元，比2016 年增加371.08 万元，增长21.5%。主要原因是2017年我单位新增了人员，工资标准也较2016年有所提高。

2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.17万元，其中政府采购货物支出4.17万元。

3.国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务车辆2台、一般执法执勤车辆1台、应急专用车辆2台；单位价值50 万元以上通用设备2套。

四、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                          常德市安全生产监督管理局

                              2018年7月24日

常德市安全生产监督管理局2017年决算公开表格.doc