常德市畜牧兽医水产局2018年度部门决算公开

目　　录

第一部分　常德市畜牧水产局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　常德市畜牧水产局2018年度部分决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　常德市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

常德市畜牧兽医水产局

 2018年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

市畜牧兽医水产局受市农业委员会委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职能是：

    1、贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

3、依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

4、负责兽医医政、兽医药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

5、负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。

6、负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

7、负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

8、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。

9、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

10、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

11、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

常德市畜牧兽医水产局决算编报范围包括局机关内设10个正科级机构和所属4正科级事业单位，内设机构是：办公室、法制科、人事科（监察室与其合署办公）、财务科、畜牧业科、渔业水产科、医政科、畜禽水产品质量安全科、科技信息科、饲料工作科，所属事业单位是：市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心。

二、部门决算表

公开表格附后

三、2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况。本单位2018年度收入1856.87万元，上年结余596.71万元，收入合计2453.58万元；2018年度支出2029.13万元，结余424.45万元。2017年度收入2781.93万元，支出2185.22万元，结余596.71万元。2018年度支出2029.13万元，比2017年度支出2185.22万元，减少156.09万元，主要是2017年度有 “三中心”大楼建设项目支出，而2018年度无此项支出。

（二）关于2018年度收入决算情况。2018年度收入决算数2453.58万元，其中，财政拨款收入1810.08万元，占收入的73.77%，其他收入46.79万元，占收入的1.91%，上年结转596.71万元，占收入的24.32%。

（三）关于2018年度支出决算情况。2017年度支出决算数2029.13万元。其中：社会保障和就业支出337.20万元，占支出16.62%；医疗卫生与计划生育支出86.50万元，占支出4.26%；农林水支出1345.50万元，占支出66.31%;交通运输支出179.40，占支出8.54%；住房保障支出67.24万元，占支出3.31%；其他支出10.00万元，占支出0.49万元。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况。本单位2018年度财政拨款收入1810.08万元，财政拨款支出1988.47万元。2017年度财政拨款收入2459.07万元，财政拨款支出2148.40万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1、财政拨款支出决算总体情况。2018年度支出1988.47万元；2017年度支出2148.40万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1988.47万元。其中，基本支出1211.63万元，占支出60.93%；项目支出776.84万元，占支出39.07%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2018年度支出1988.47万元，年初预算1137.29万元，上年结转596.71万元，相差254.47万元。因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加254.47万元。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.63万元，其中人员经费1089.28万元，占支出89.90%；公用经费122.35万元，占支出的10.10%。

（七）关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

①2018年度“三公”经费年初预算68万元，支出55.55万元，根据厉行节约的要求，严格控制，减少12.45万元。

因公出国（境）费：年初预算0万元，本年度无人因公出国出（境）。

公务用车购置及运行维护费：年初预算30万元，本年度支出21.61万元，减少8.39万元。

公务接待费：年初预算38万元，本年度支出33.94， 减少4.06万元。

②2018年度“三公”经费年支出55.55万，2017年度决算支出74.56万元，厉行节约，严管严控，比2017年度减少19.01万元。

因公出国（境）费：无支出

公务用车购置及运行维护费：2017年度34.74万元，本年度支出21.61万元，减少13.13万元。

公务接待费：2017年度39.82万元，本年度支出33.94万元，减少5.88万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费21.61万元，保有量为6辆；公务接待费33.94万元，接待260批次，4900人。

（八）关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费决算情况。2018年度市畜牧兽医水产局机关运行经费122.60万元，比2017年度减少0.41万元，减少0.33%。主要原因是办公经费等节约。

2、政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出252.98万元、政府采购工程支出197.02 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，渔政执法船3艘。

4、预算绩效情况说明。

说明以下几点：

1、基本支出的本年追加中有128.95万元为在职人员工资、津补、绩效补助、公积金、其他交通费用、退休工资等遇政策性调增后的追加。

2、项目支出中本年追加490.31万元为动物疫病防控经费等。

3、其他收入中的本年追加有46.79万元，其中省局专项资金39.47万元；军转干部安置7.32万元。

4、2018年结转额度比2017年减少172.26万元，体现了本单位的预算执行力较往年有所改善。

四、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以、其他交通费用及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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