常德电视调频转播台2018年度部门决算公开

目 录

第一部分  常德电视调频转播台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德电视调频转播台 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德电视调频转播台2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德电视调频转播台概况

一、主要职能

我台是湖南省新闻出版广播电影电视局设在湘西北地区的大型骨干转播台，担负着中央、省、市的21套广播电视节目的转播任务，覆盖人口1200万，是全市重要的宣传文化阵地。

二、部门决算单位构成

调频台系全额拨款事业单位，截止今年,本单位编制人数52人，年末实有人数49人，离退休人员23人。单位内设五个机构，办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部。

第二部分  常德电视调频转播台2018年度部门决算表

      （公开表格附后）

第三部分  常德电视调频转播台2018年度部门决算情况说明

 一、关于本单位2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1440.48万元，支出1354.24万元。本年收入比上年减少36.69万元，本年支出比上年减少78.17万元。 

二、关于本单位2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数1440.48万元，其中，公共预算财政拨款收入1440.48万元，占总收入的100%.

三、关于本单位2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数1354.24万元。其中：基本支出804.09万元，占总支出的59%，项目支出550.15万元，占总支出的41%。

四、关于本单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2018年度财政拨款收入1440.48万元，财政拨款支出1354.23万元。本年财政拨款收入比上年减少32.59万元，本年财政拨款支出比上年减少74.09万元。

五、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1354.23万元，本年财政拨款支出比上年减少74.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公共预算财政拨款基本支出804.09万元，占总财政拨款支出的59%。公共预算财政拨款项目支出550.14万元，占总财政拨款支出的41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2018年一般公共预算财政拨款支出1354.23万元，年初一般公共预算财政拨款预算数为690.17万元，增加664.06万元。主要是增加了项目经费。

六、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出804.09万元，占总财政拨款支出的59%。其中：人员经费718.66万元（工资福利支出618.66万元，对个人和家庭的补助支出100.00万元），公用经费85.43万元（商品和服务支出81.41万元，资本性支出4.02万元）。

七、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出52.59万元，与年初预算52.59万元持平，比上年27.20万元有所增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；关于公务用车购置28.59万元及运行维护费支出15.69万元，与年初预算44.28万元持平，比上年15.13万元有所增加。公务接待费支出8.31万元，比年初预算12.07万元减少，比上年12.07万元有所减少。三公经费支出没有超额主要是我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，先审批后安排，定接待地点，定接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年内，无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数1台及年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待(接待人员主要是各个媒体和相关设备厂家来台维修维护人员的用餐)83批次，1052人次。

八、关于本单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门加强绩效管理，节能挖潜，在电费、维修维护费和建设项目开支上有较大压缩,2018年度机关运行经费支出635.58万元，比2017年减少312.34万元，降低33%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额33.11万元，其中：政府采购货物支出33.11万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位车辆2台。

（四）预算绩效情况的说明。 

本单位加强对预算绩效的管理，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                  常德电视调频转播台                                       

                             2019年8月15日                                          

2018年调频台决算公开(1)(1).doc