常德市汉剧高腔保护中心2018年部门决算公开

目 录

第一部分  常德市汉剧高腔保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市汉剧高腔保护中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年重大专项资金分配使用情况表

第三部分 常德市汉剧高腔保护中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市汉剧高腔保护中心概况

一、主要职能

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、部门决算单位构成

常德市汉剧高腔保护中心是常德市文体广新局隶属的事业单位，为二级预算单位。单位内设2个管理部门，分别是综合办公室和展演部，不含下属单位或机构。 

第二部分  常德市汉剧高腔保护中心2018年度部门决算表

      （公开表格附后）

第三部分 常德市汉剧高腔保护中心2018年度部门决算情况说明

一、关于本单位2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1316.27万元，支出1239.25万元。本年收入比上年增加106.15万元，本年支出比上年减少66.09万元。

二、关于本单位2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数1316.27万元，其中，公共预算财政拨款收入1316.27万元，占总收入的100%。

三、关于本单位2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数1239.25万元。其中：基本支出991.27万元，占总支出的80%，项目支出247.98万元，占总支出的20%。

四、关于本单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入1316.27万元，财政拨款支出1239.25万元。本年财政拨款收入比上年增加106.15万元，本年财政拨款支出比上年减少66.09万元。

五、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1239.25万元，本年财政拨款支出比上年减少66.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公共预算财政拨款基本支出991.27万元，占总财政拨款支出的80%。公共预算财政拨款项目支出247.98万元，占总财政拨款支出的20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1239.25万元，年初一般公共预算财政拨款预算数为1026.55万元，增加212.70万元。主要是增加了项目经费。

六、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出991.27万元，占总财政拨款支出的80%。其中：人员经费890.54万元（工资福利支出738.83万元，对个人和家庭的补助支出151.71万元），公用经费100.73万元（商品和服务支出99.45万元，资本性支出1.28万元）。

七、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出13.28万元，其中公务用车运行维护费12.07万元，公务接待费1.21万元，与年初预算数比较相差不大。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出13.28万元，其中公务用车运行维护费12.07万元，公务接待费1.21万元，比上年减少21.67万元，减率62%，减少主要原因是单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出13.28万元，其中公务用车运行维护费12.07万元，公务接待费1.21万元，接待批次7次，接待人数80人。

八、关于本单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出991.27万元，比2017年减少11.11万元，降低1%。主要原因是：单位节约开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额56.62万元，其中：政府采购货物支出56.62万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆2辆。

（四）预算绩效情况的说明。  

本单位加强对预算绩效的管理，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作。

 第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市汉剧高腔保护中心

2019年8月15日

   附件：    2018年常德市汉剧高腔保护中心决算公开.doc