常德博物馆2018年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，常德博物馆部门预算只包括馆本级预算，单位的内设机构为五部一室即藏品管理部、文物保护部、展陈教育部、业务拓展部、安全保卫部、综合办公室，不含下属单位或机构。
第二部分 常德博物馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 常德博物馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入1368.81万元。比上年下降17.72﹪。总支出1200.22万元，比去年下降3.63﹪。
二、2018年度收入决算情况
2018年本年收入决算数为1368.81万元。其中：公共预算财政拨款收入1343.31万元，占总收入的98.14﹪。2、事业收入18.83占总收入的1.38﹪。3、上级补助收入6.67，占总收入的0.48﹪.
三、2018年度支出决算情况
2018年本年支出决算数为1200.22万元。其中公共预算财政拨款支出1174.72万元，占总支出的97.88﹪.事业收入18.83占总支出的1.57﹪.上级补助收入6.67万元，占总支出的0.55﹪。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入1343.31元，比上年减少4.77﹪，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1174.72万元，比上年增长18.37﹪，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款总支出1174.72万元，比上年减少16.72﹪。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出1146.35万元，占本年财政拨款支出万元的97.58﹪；社会保障和就业支出28.37元，占本年财政拨款支出2.42﹪。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1174.72，年初一般公共预算财政拨款预算数为602.86，增加了571.86万元，主要增加了陈列布展工程和改扩建工程项目经费
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出428.41万元，占本年支出的36.46﹪,。基本支出中人员经费388.68万元，占基本支出428.41的90.73﹪，日常公用经费39.73万元，占基本支出的9.27﹪。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出为公务接待费支出5.9万元，比年初预算7万元减少15.71﹪.较上年的8.98万元减少3.08万元，下降了34.3%。经费下降原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0万元，比上年0万元减少0%，本单位无公务用车。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
1、本部门2018年度运行经费428.41万元，其中：人员经费388.68万元，公用经费39.73万元.
2、政府采购支出情况。采购资金87.92万元，其中财政性资金87.92万元。
3、国有资产占用情况。本部门无公务用车。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指个部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2019年8月15日
湘公网安备：43070202000669号
