常德市规划展示馆2018年度部门决算公开

第一部分、常德市规划展示馆单位概况

一、主要职能

 常德市规划展示馆职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆设备设施的运行维护更新等工作。

二、部门决算单位构成

常德市规划展示馆是常德市规划局下属的正科级事业单位，常德市规划展示馆于2013年开始财务独立核算，2018年在编工作人员13人，临聘人员7人。单位设有办公室、讲解部、工程部和展陈部4个职能部室，无下属机构。

第二部分、常德市规划展示馆2018年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分、常德市规划展示馆2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市规划展示馆2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入953.61万元，比上年减少18.63%。总支出 503.92 万元, 比上年减少50.16%。

二、关于常德市规划展示馆2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入792.78万元，其中财政拨款收入 792.78万元，占总收入的100%。

三、关于常德市规划展示馆2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出503.92万元。其中财政拨款支出 503.92万元，占本年支出的100%。

四、关于常德市规划展示馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入792.78万元，比上年增加1.93%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出503.92万元，比上年减少50.16%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于常德市规划展示馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出503.92万元，比上年减少50.16%。

1.财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出15.42万元，占本年财政拨款支出503.92万元的3.06%；城乡社区支出477万元，占本年支出的94.66%；住房保障支出支出11.50万元，占本年支出的2.28%。

2.财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数503.92万元，比年初预算数1028.06万元减少50.98%。其中基本支出决算数159.15万元，比年初预算数175.5万元减少9.32%；项目支出决算数344.77万元，比年初预算数852.56万元减少59.56%。与年初预算金额的差额由年中追加部分预算资金和财政收回未下拨的资金组成。其中追加的预算资金是工资福利、公用经费补助；收回的预算资金是部分水电燃气费和模型维护费。

六、关于常德市规划展示馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出159.15万元，占本年支出的31.58%。基本支出中人员经费142.81万元，占基本支出的89.73%；日常公用经费 16.34万元，占基本支出的10.27%。

七、关于常德市规划展示馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费支出 2.63万元，比年初预算数15.5万元减少83.03%，比上年支出数8.37万元减少68.58%。其中公务用车运行维护费支出1.91万元，比年初预算数3.5万元减少45.43%，比上年支出数2.33万元减少18.03%；公务接待费支出0.72万元，比年初预算数12万元减少94%，比上年支出数6.03万元减少88.06%。三公经费减少主要原因是按相关政策要求严格规范控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

本年无公务出国费支出，无公务用车购置支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末保有一辆公务用车为借用财政车辆。与公务接待支出相关的公务接待16批次，92人次。

八、关于常德市规划展示馆2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市规划展示馆2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年度规划展示馆运行经费支出16.34万元比上年16.37万元减少0.18%。

1.政府采购支出情况

2018年规划展示馆政府采购支出总额为92.74万元，其中政府采购货物支出28.02万元、政府采购服务支出64.72万元。

2.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，根据上级政策规定我馆暂未进行车改，现有借用财政车辆1台。

3.预算绩效情况说明

根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分要求，我馆部门整体支出绩效为“良好”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。内部管理控制规范，各项管理制度较健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

第四部分、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                    

 常德市规划展示馆

2019年8月15日 

附件：市规划展示馆2018年决算公开表.xls