常德市柳叶湖旅游度假区管委会2019年部门预算编制说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区管理委员会是市人民政府派出机构，管辖白鹤镇、柳叶湖街道、七里桥街道三个镇街，负责管理区内经济、社会、文化和旅游等事务，主要职责是：

1. 负责对区工委、管委会做出的重大决策、工作部署和区工委、管委会领导重要指示性工作进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。负责人大议案、政协提案的办理及人大、政协相关工作。负责市长热线反映事项和市民网上诉求的处理及回复工作。  

2. 负责全区干部的考察、选拔、调整、配备及监督工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风建设；负责对全区公务员、事业人员的录（聘）用、考核、奖励、培训、交流、回避等工作；负责全区专业技术人员的职称评聘、继续教育及专业技术人员队伍的综合管理；贯彻军队转业军官安置政策。负责指导协调机构改革以及机构编制管理工作。负责全区妇联工作，组织开展全区五好文明家庭创建活动。

 3. 负责全区思想宣传、对外宣传、新闻宣传工作，组织开展中心组理论学习；抓好精神文明建设，负责文明城市创建工作。负责指导学校的教育教学及教师队伍建设等工作，综合管理全区普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，实施教育体制改革。     

4. 负责全区党风廉政建设工作，开展反腐倡廉宣传教育。负责党纪检查和行政监察，查处违纪违规案件。受理纪检监察信访举报和申诉。负责部门纠风、行政执法、行政效能等监察工作。   

5. 负责组织、协调、指导全区社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、矛盾纠纷排查调处、防范和处理“**功”等工作。负责禁毒宣传和毒品“四禁”工作（禁种、禁制、禁贩、禁吸）。负责联系协调国安工作和驻区政法机构工作。负责全区交通社会化管理工作。  

6. 负责全区旅游资源的科学保护与合理开发，促进旅游产业发展。负责旅游项目的研发和营销推介，培育和完善旅游市场。负责旅游投诉、维护旅游者合法权益。负责区内广告策划和旅游文化资源挖掘、整理、研究。负责旅游文化及文化名城工作。  

7. 负责全区财政预算的编制、执行和决算工作，负责机关事业单位财务预算管理，推行部门预算。负责在国家政策制度规定的范围内组织收入、分配资金。负责全区财源建设，区内财务制度执行情况的监督检查、审计。负责全区财务人员管理和培训。负责国有资产管理、政府采购和投资评审。负责全区债务的监督管理。

8. 负责全区发展改革、招商引资、商务流通、工业发展。归口管理全区统计工作，负责全区经济社会指标统计。负责牵头编制全区经济和社会发展规划，并组织实施。负责投资项目的申报和有关协调服务，负责区内企业的服务与管理，负责全区的物价管理。   

9. 负责区域内的开发建设管理工作；负责建设计划的制定、工程预算编制审批等工作。负责住房保障工作。负责全区建设项目的归口统计与上报工作。负责辖区内交通建设工作。   

10. 负责全区农业、新农村建设、蔬菜生产、残留农药安全检测、农业技术推广与服务工作。负责全区水务、防汛抗旱工作。负责全区移民扶贫工作。负责全区农机监理工作。负责全区人民防空、人民武装工作。负责全区乡镇企业的管理工作。 

11. 负责全区低保、优抚、救助、供养、救灾等工作，指导村居基层组织和群众性自治组织建设，负责全区劳动管理、就业服务、劳动监察、劳动争议仲裁，负责机关事业保险、企业职工保险、城镇居民和农村群众社保工作。 

12. 负责全区卫生技术人员、卫生机构和卫生行业的监督管理。对全区社会公共卫生、农村合作医疗、医药医政等有关行业行使监督管理职权。开展疾病预防与控制工作。

13. 负责全区安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育及安全信息收集工作；综合协调并做好全区食品药品的安全监管工作。 

14. 负责所辖区域城市管理行政执法。负责承担集中处罚权范围内的城市管理行政处罚权。负责市容市貌和市容秩序的管理、整治。做好景区内车辆乱停乱靠和占道管理。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

管委会内设24个局室，分别是办公室、组织人事局、监察局、宣传教育局、综治维稳办、旅游局、财政局、经济发展局、安全综合管理办公室、开发建设局、农村工作局、民政和社会保障局、卫生和计划生育局、中心景区管理处、市政绿化处、控违拆违办、城管局、食药工质局、工会、督导办、项目办、安置办、产业办、清科基金小镇办公室。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括机关本级的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括为特定工作安排的专项资金。

1.收入预算。2019年年初预算数49892.24万元，其中一般公共预算财政拨款26498.7万元，政府性基金预算拨款581万元,上级补助收入22812.54万元。

2.支出预算。2019年年初预算数49892.24万元，其中一般公共服务支出9835.39万元，公共安全支出199.74万元，教育支出6697.83万元，科学技术支出145.2万元，文化体育与传媒支出1308.1万元，社会保障和就业支出3122.73万元，医疗卫生与计划生育支出1601.1万元，节能环保支出950.44万元，城乡社区支出14653.22万元，农林水支出5053.85万元，交通运输支出343.23万元，资源勘探信息等支出21万元，商业服务业等支出2280.08万元，金融支出2625.31万元，自然资源海洋气象等支出2万元，住房保障支出636.47万元，灾害防治及应急管理支出81.8万元，其他支出322.75万元，债务付息支出12万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入26498.7万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：管委会2019年一般公共预算基本支出11466.81万元，其中：人员经费9957.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助；公用经费1509.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：管委会2019年一般公共预算项目支出15031.89万元，是为完成特定管理工作任务或发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中：

税收收入征收经费718万元。主要用于政务大厅税务窗口工作经费及税收征收经费。

农村公路安保设施建设专项150万元。主要用于农村公路安保设施建设。

创建国家级度假区提质改造专项2100万元。主要用于柳叶湖中心景区建设。

城建专项资金2000万元。主要用于其他基础设施建设。

其他金融发展专项1970万元。主要用于产业基金注资。

大小河街美化和白鹤山集镇改造2090万元，主要用于大小河街美化和白鹤山集镇改造20%区级配套部分。

乡村振兴专项资金500万元。主要用于乡村振兴建设项目。

基金小镇专项资金108.11万元。主要用于清科基金小镇运行。

创投峰会活动专项资金500万元。主要用于创投峰会活动经费。

农村公路建设专项资金100万元。主要用于农村公路维修维护。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2019年政府性基金预算拨款581万元，是移民补贴专项资金，主要用于水库移民生产生活设施建设和生活补助等。

六、其他重要事项的情况说明

1．单位运行经费。2019年机关运行经费财政拨款预算1509.3万元，较2018年预算减少420.3万元，减少21.78%，主要原因是加强规范了机关运行经费的管理,厉行节约,反对浪费。

2．三公经费预算情况。2019年柳叶湖管委会“三公”经费预算198.9万元，其中：公务接待费支出115.2万元，公务用车购置及运行费73.7万元（公车运行费73.7万元），因公出国（境）支出10万元。2019年“三公”经费预算总额较2018年减少14.6万元，下降6.84%。其减少原因是进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，管委会共有车辆14台，其中一般公务用车12台、执法车辆2台。

4、按照有关规定，管委会的保密项目未列入。

附件：常德柳叶湖区管委会机关部门预算公开表.dls