常德市工商业联合会2019年部门预算编制说明

目录

一、  部门基本情况

二、  部门预算单位构成

三、  部门收支总体情况

四、  一般公共预算拨款收支情况

五、  “三公”经费预算情况

六、  政府基金预算拨款收支情况

七、  其他重要事项的情况说明

八、  名词解释

一、部门基本情况

1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

 2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

3、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

4、对外联络。加强对异地常德商会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

5、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其他社会服务工作。

7、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

10、开展与港澳台胞、海外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

11、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。 

二、部门预算单位构成

常德市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是正处级行政单位，为市财政一级拨款单位，从预算单位构成看，市工商业联合会部门预算只包括机关本级预算，下设办公室、宣传教育科、会员经济联络科、商会科、市商会联合党委、和下属的常德市非公有制经济服务中心。预算范围本机关。2019年有人员29人（编制数15人），其中在职在岗人员17人，退休5人，临聘人员7人。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款，支出既包括保障本会基本运行的经费,也包括工商联特费、非公经济人士培训费、调研经费、对外联络费专项经费。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市工商业联合会2019年收支总预算441.64万元

1.收入预算。2019年年初预算数441.64万元，全部为一般公共预算财政拨款。2019年收入预算较上年424.75万元，增加16.89万元，增长3.98%，主要原因是人员工资等增加16.89万元。

2.支出预算。2019年年初预算数441.64万元，其中，基本支出342.64万元，占77.58%；项目支出99万元，占22.42%。主要包括一般公共服务403.09万元，社会保障和就业支出16.25万元，住房保障支出22.30万元。202019年收入预算较上年424.75万元，增加16.89万元，增长3.98%，主要原因是人员工资等增加16.89万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入441.64万元，支出包括：一般公共服务403.09万元，占91.27%；社会保障和就业支出16.25万元，占3.68%；住房保障支出22.30万元，占5.05%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加16.89万元，增长3.98%，主要是人员经费、公用经费、项目支出等增加，主要原因是人员工资等增加16.89万元。

具体安排情况如下：

1.基本支出：我单位2019年一般公共预算基本支出342.64万元，其中：人员经费256.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积、退休费、生活补助金等；公用经费69.46万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、出国出境、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出：我单位2019年一般公共预算项目支出99.万元，其中事业运行经费99万元，其中调研经费19.00万元，对外联络10万元，非公经济人士培训费20万元，工商联特费50万元，主要用于调研、网络维护、异地商会及本地商会联络、民营企业家等活动经费等

五、“三公”经费预算情况

2019年本单位“三公”经费预算18.5万元，其中：公务接待支出8万元，因公出国（境）支出5万元，公车运行维护费5.5万元。2019年“三公”经费预算较上年25.5万元，减少7万元，下降27.45%。其减少原因为公务接待费减少3万元、出国出境费增加1万元、公车运行费减少5万元。

六、政府基金预算拨款收支情况

无

七、其他重要事项的情况说明

1.工商业联合会运行经费。2019年我单位运行经费财政拨款预算441.64万元，较上年预算增加16.89万元，增长3.98%，主要是人员经费、公用经费、项目支出等增加，主要原因是人员工资等增加16.89万元。

2、政府采购情况。2019年市工商业联合会政府采购预算总额22.7万元，其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购服务预算16.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，常德市工商业联合会共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4、.绩效目标设置情况。2019年市工商业联合会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款441.64万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款441.64万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款441.64万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年1月31日

附件：常财办发〔2019〕7号附件2.xls