常德市工商业联合会2018年部门决算公开说明

目录

第一部分  常德市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位达成

第二部分  常德市工商业联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

 2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

3、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

4、对外联络。加强对异地常德会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

5、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其他社会服务工作。

7、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

10、开展与港澳台胞、海外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

11、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

二、部门决算单位达成

常德市工商业联合会下设机关下设办公室、经济联络科、宣教科、非公经济服务中心、非公党工委、商会科。为财政一级预算机构，部门决算范围本机关，无二级单位。2018年度末现有编制15人，实有在岗人数17人，均为财政全额拨款，聘用人员7名，共有工作人员24人，另有退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收支决算情况。本单位上年结转61.67万元， 2018年度收入835.08万元，支出867.82万元，年末收支结余28.93万元。收入较2017年427.1万元相比，增加407.98万元，增加比例48.85%，增加有主要因素是新办公大楼税金260万、智慧常德信息平台建设费51.31万元、非公党建专项24.32万元、异地商会成立工作经费15万元、抚恤金13.96万元等。支出较2017年365.43万元相比，增加502.39万元，增加比例57.89%。增加有主要因素是新办公大楼税金260万、智慧常德信息平台建设费51.31万元、非公党建专项24.32万元、异地商会成立工作经费15万元、抚恤金13.96万元等。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数835.08万元，其中：公共预算财政拨款收入825.08万元；占总收入98.8%；其他收入10万元，占总收入1.2%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数867.82万元，其中：基本支出377.45万元，占总支出43.49%；项目支出490.37万元，占总支出56.51%。

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入825.08万元，较2017年417.1万元相比，增加407.98万元，增加比例49.45%。增加有主要因素是新办公大楼税金260万、智慧常德信息平台建设费51.31万元、非公党建专项24.32万元、异地商会成立工作经费15万元、抚恤金13.96万元等。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出857.82万元，较2017年355.43万元相比，增加502.39万元，增加比例58.56%。增加有主要因素是新办公大楼税金260万、智慧常德信息平台建设费51.31万元、非公党建专项24.32万元、异地商会成立工作经费15万元、抚恤金13.96万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出367.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出42.84%。其中：人员经费304.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出82.74%；公用经费63.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出17.26%。

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出490.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出56.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出857.82万元，较年初预算424.75增加433.07元，主要原因是追加了智慧常德信息平台建设费51.31万元、新办公楼税金260万元、招商引资8万元、非公党建专项24.32万元、异地商会成立工作经费15万元、抚恤金13.96万元等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出367.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出42.84%。其中：人员经费304.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出82.74%；公用经费63.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出17.26%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.08万元，比年初预算18.5万元，减少7.42万元，减少40.1%。减少的主要原因是：我单位严格执行常办发[2014]4号《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，严控接待费支出，严控公务出国人数，严控公务用车运行费用，车辆节约用油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.08万元，其中：公务用车运行维护费3.14万元，公务用车1台，公务接待费（含住宿接待）7.94万元，公务接待批次47次，接待人数469人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.44万元，较2017年61.69比较，增加1.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购金额3.73万元，购置电脑、打印机等办公设备购置。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有固定资产105.95万元，其中一般公务用车车辆1台，价值27.11万元，其它固定资产78.84元为办公设备

（四）预算绩效情况的说明。

2018年，我单位从强化绩效管理基础工作入手，完善了财务管理、接待、采购、固定资产、车辆、等相关制度，进一步落实支出责任，优化项目资金管理。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：工商联2018年度部门决算公开表格.xls