常德市市场监督管理局 2019年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发《常德市机构改革方案》（简称《方案》）规定，将原市工商行政管理局（以下简称“原市工商局”）的职责，市质量技术监督局（以下简称“原市质监局”）的职责，市食品药品监督管理局（以下简称“原市食药局”）的职责，以及市发展和改革委员会、市商务局、市科学技术局的相关职责整合，组建市市场监督管理局以下简称（“市市场监管局”）。具体部门职能职责待三定方案出台后予以公开。

2.机构设置

根据《常德市机构改革方案》，单位内设科室待部门职能职责三定方案出台后予以公开。

所属事业单位待部门职能职责三定方案出台后予以公开。

原市工商局、原市质监局、原市食药局所有内设科室、所属事业单位，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1. 有二级预算单位的作如下说明：纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：原市质量技术监督稽查支队、原市产商品质量监督检验所、原市计量测试检定所、原市纤维检验监督管理局、原市质监信息管理所、原市食品监测中心、市食品药品检验所。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市市场监管局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市市场监管局归口管理使用的市场监督管理专项、市场监管执法等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市市场监管局2019年收支总预算10,260.21万元。

1.收入预算。2019年收入预算10,260.21万元，其中：一般公共预算拨款10,260.21万元，占100%（经费拨款10,041.79万元，占97.87%；纳入预算管理的非税收入拨款218.42万元，占2.13%）；政府性基金预算拨款0.00万元。2019年收入预算较上年增加1,622.39万元，增长18.78%万元，主要是经费拨款增加1,633.56万元，纳入预算非税收入拨款减少11.17万元。主要原因：一是工资、绩效、综治奖励提标导致人员经费增加；二是老干经费提标、物业管理费提标、工作人员增加等原因导致日常公用经费预算增加；三是新增创建国家食品安全城市专项经费和食品抽检专项经费等；四是纳入预算非税收入拨款减少原因是原质监局位于朝阳路93号的国有资产出租门面被财政收回，租金收入减少。   

2.支出预算。2019年支出预算10,260.21万元，其中：基本支出7,029.75万元，占68.51%；项目支出3,230.46万元，占31.49%。主要包括一般公共服务8,996.32万元，社会保障和就业支出831.42万元，住房保障支出432.47万元。2019年支出预算较上年增加1,622.39万元，增长18.78%，主要是人员经费增加545.53万元，公用经费增加84.34万元，项目经费增加992.52万元，主要原因是相关人员经费、公用经费项目预算编制标准提标、全市食品药品抽检专项经费增加、新增创建国家食品安全城市专项经费等。  

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入10,260.21万元，支出包括：一般公共服务8,996.32万元，占87.68%；社会保障和就业支出831.42万元，占8.10%；住房保障支出432.47万元，占4.22%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加1,622.39万元，增长18.78%，主要是人员经费增加545.53万元，公用经费增加84.34万元，项目经费增加992.52万元，主要原因：一是人员经费提标、公用经费相关项目提标致、全市食品抽检专项经费增加、新增创建国家食品安全城市专项经费等。具体安排情况如下：

1.基本支出：市市场监管局2019年一般公共预算基本支出7,029.75万元，其中：人员经费5,613.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等；公用经费1,415.79万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目支出：市市场监管局2019年一般公共预算项目支出3,230.46万元，其中：事业运行经费1,204.96万元，主要用于商事制度改革、打击传销、消费者权益保护、市场监管业务、特种安全监管、产品质量监管、大要案件办理、工业产品抽查、计量检定检测、食品药品安全监管、保健品及化妆品监管、不良反应监测、食品、药品、化妆品抽检专项、征收成本、市场监管法律法规宣传培训等方面；事业发展专项2,025.50万元，主要用于全市食品抽检经费、食品安全示范城市创建经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市市场监管局“三公”经费预算153.60万元，其中：公务接待支出38.60万元，因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行支出115.00万元（公务用车购置费18.00万元、公车运行维护费97.00万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少20.45万元，下降11.75%。其减少原因是新的接待费管理办法出台后严格按规定执行所致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1. 无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市市场监管局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市市场监管局运行经费一般公共预算拨款预算1,415.79万元。较上年预算增加84.34万元，增长6.33%。其增加原因是老干经费及物业管理费提标、工作人员增加等原因导致日常公用经费预算增加。

2.政府采购情况。2019年市市场监管局政府采购预算总额1,237.27万元，其中：政府采购货物预算567.27万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算600.00万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市市场监管局及所属各预算单位共有车辆32台，其中：公务车辆10台，行政执法车辆12台，其他车辆10台。

4.绩效目标设置情况。2018年市市场监管局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10,260.21万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3,230.46万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

<img $/History/ui/icons/excel.png"/>市场监管局2019年预算公开表（汇总表报财政）.xls

常德市市场监督管理局

2019年2月2日