常德市信访局2019年部门预算说明
常德市信访局2019年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责
负责处理人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，向区、县（市）交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。
2.机构设置
根据市编委办核定，市信访局内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科，驻京维稳劝返科。所属事业单位分别是市委市政府信访接待中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市委市政府信访接待中心。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，市信访局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市信访局归口管理使用的信访帮扶救助资金、接访、办案经费，无上访村创建奖励等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
市信访局2019年收支总预算2340.13万元。
1.收入预算。2019年收入预算2340.13万元，其中，一般公共预算拨款2340.13万元，占100%。2019年收入预算较上年增加131.33万元，增长5.95%，主要是一般公共预算拨款增加131.33万元，主要原因是无上访村奖励金，接访、办案经费，信访大厅租金和物业管理费增加。
2.支出预算。2019年支出预算2340.13万元，其中，基本支出507.98万元，占21.71%；项目支出1832.15万元，占78.29%。主要包括一般公共服务2285.07万元，社会保障和就业支出21.13万元，住房保障支出33.93万元。2019年支出预算较上年增加131.33万元，增长5.95%，主要是无上访村奖励增加了90元，接访办案经费增加了28.76万元，信访大厅租金增加了21.27，物业管理及水电增加了2.88万元，基本支出减少了11.58万元，共增加了131.33万元，主要原因是无上访村奖励金，接访、办案经费，信访大厅租金和物业管理费增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入2340.13万元，支出包括：一般公共服务2285.07万元，占97.6%；社会保障和就业支出21.13万元，占1%；住房保障支出33.93万元，占1.4%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加131.33万元，增长5.95%，主要是无上访村奖励增加了90元，接访办案经费增加了28.76万元，信访大厅租金增加了21.27，物业管理及水电增加了2.88万元，基本支出减少了11.58万元，共增加了131.33万元，主要原因是无上访村奖励金，接访、办案经费，信访大厅租金和物业管理费增加。具体安排情况如下：
1. 1.基本支出：市信访局2019年一般公共预算基本支出2340.13万元，其中：人员经费407.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出，基础绩效性工资，奖励性绩效工资，绩效考核奖，综治考核奖，文明单位奖，基本养老保险费，退休养老金，退休人员绩效考核奖，退休人员综治考核奖，退休人员文明单位奖；公用经费100.22万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
2.项目支出：市信访局2019年一般公共预算项目支出1832.15万元，其中事业运行经费612.15万元，主要用于接访、办案240万元，上访人员遣散、救助、住宿费10万元、联席办维稳经费50万元，大厅租金193.39万元，水电及监控设施维护5万元，信访特情费30万元等方面，物业管理及水电33.76万元，特护期维稳经费50万元等方面；事业发展专项1220万元，主要用于无上访村创建奖励1090万元，信访帮扶救助资金130万元等方面。
五、“三公”经费预算情况
2019年市信访局“三公”经费预算35万元，其中：公务接待支出20万元，共接待35批次，400人，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行支出15万元（公车运行维护费15万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少10万元，减少22%。其减少原因为认真贯彻落实各级厉行节约的政策，严格控制预算，减少不必要的支出
六、政府性基金预算拨款收支情况
市信访局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2019年市信访局运行经费一般公共预算拨款预算100.22万元，较上年预算减少8.46万元，增下降7.8%。其减少原因为人员较上年减少。
2.政府采购情况。2019年市信访局政府采购预算总额15.8万元，其中：政府采购货物预算15.8万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市信访局及所属各预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。
4.绩效目标设置情况。2018年市信访局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2208.8万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1130万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1130万元。2019年市信访局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2340.13万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1220万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1220万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备：43070202000669号
