中共常德市委统战部2018年部门决算公开

目录

第一部分  中共常德市委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共常德市委统战部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常德市委统战部2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 中共常德市委统战部概况

 一、主要职能

市委统战部是主管全市统一战线工作的市委工作机构。其主要职责明确如下：

(一）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二）负责联系各民主党派和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、党外代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

(四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。

(五）调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(六）联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态，提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和 归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

(七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(八）负责指导区县（市）委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导国有大中型企业和高等院校、科研院 所等单位的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、市海外联谊会、常德中华职教社、市光彩事业促进会等有关社会团体的工作，联系市社会主义学院。

(九）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规；会同市政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我市与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作;承担常台两地人员往来的服务性工作;为推动海峡两岸各项交流的发展提供相关信息、法律、商务、咨询等服务;负责市委对台工作领导小组的日常工作。

(十）负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

(十一）按照省委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为常德经济社会发展服务。

(十二）承办市委和省委统战部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委统战部是主管全市统一战线工作的市委工作部门，为市财政一级拨款单位，下设办公室、干部科、经联科、党派科、民宗科、知工科、新阶科、研究室以及下属的常德市统战宣传信息办；另有二级单位常德市委台湾工作办公室。部门决算范围包括本部机关及下属二级单位市委台湾工作办公室。

 第二部分  中共常德市委统战部2018年度部门决算表

 （公开表格附后）

 第三部分 中共常德市委统战部2018年度部门决算情况说明

 一、关于中共常德市委统战部2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1487.10万元，支出1403.24万元，收入与上年相比增加333.34万元，增加28.89%，增加的主要原因是绩效奖励、综治考核奖励、文明单位考核奖励上浮，台湾事务有关专项活动，新增了其他支持中小企业发展管理支出等；支出与上年相比增加367.11万元，增长35.43%，增长原因是主要开展了复旦大学培训班，新增了死亡抚恤金，新增了其他支持中心企业发展和管理支出，且绩效、综治、文明创建奖励上浮以及财政配套各类奖金、公积金单位部分。

二、关于中共常德市委统战部2018年度收入决算情况说明

本年收入1487.10万元中，其中1475.10万元为财政拨款收入，其他收入12.00万元。

三、关于中共常德市委统战部2018年度支出决算情况说明

本年支出1403.24万元，其中一般公共服务支出1091.69万元，占77.80%，教育支出79.76万元，占5.68%，社会保障和就业支出161.22万元，占11.49%，医疗卫生与计划生育支出0.59万元，占0.04%，资源勘探信息等支出24.98万元，占1.78%，住房保障支出40.00万元，占2.85%，其他支出5.00万元，占0.36%。

四、关于中共常德市委统战部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1475.10万元，比上年增加332.34万元，增长29.08 %，增加的主要原因是绩效奖励、综治考核奖励、文明单位考核奖励上浮，台湾事务有关专项活动，新增了其他支持中小企业发展管理支出等，财政拨款支出1391.24万元，比上年增加366.11万元，增长35.71%，增长原因是主要开展了复旦大学培训班，新增了死亡抚恤金，新增了其他支持中心企业发展和管理支出，且绩效、综治、文明创建奖励上浮以及财政配套各类奖金、公积金单位部分。

五、关于中共常德市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出1391.24万元，比上年增加366.11万元，增长35.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出1079.69万元，占77.60%，教育支出79.76万元，占5.73%，社会保障和就业支出161.22万元，占11.59%，医疗卫生与计划生育支出0.59万元，占0.04%，资源勘探信息等支出24.98万元，占1.80%，住房保障支出40.00万元，占2.88%，其他支出5.00万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出1391.24万元，与年初预算1187.61万元相比，增加了203.63万元。其中：信访事务增加0.31万元，行政运行(2011101)增加7.46万元，招商引资增加6.35万元，一般行政事务管理支出（2012502）增加10.00万元，台湾事务增加78.97万元，其他统战事务支出增加362.81万元，其他共产党事务支出增加18.40万元，干部教育增加79.76万元，其他民政事务管理支出增加6.00万元，住房公积金增加2.95万元，主要原因是正常调资及五险一金增长；归口管理的行政事业单位离退休增加39.66万元，主要原因是离退休人员养老金正常调标等；机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加44.65万元，死亡抚恤金增加18.03万元，其他计划生育事务支出增加0.59万元，其他支持中小企业发展和管理支出增加24.98万元，其他支出增加5.00万元，行政运行(2012501)减少26.92万元，行政运行（2013401）减少71.99万元，一般行政事务管理支出（2013402）减少403.38万元。

六、关于中共常德市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1239.45万元，其中人员经费602.28万元，占48.59%，公用经费637.17万元，占51.41%。

七、关于中共常德市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款三公“经费”支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为46.28万元，比年初预算数75.60万元减少29.32万元，其中：公务接待费22.80万元，比年初预算数45.50万元减少22.70万元，减少原因为我单位严控接待费支出，厉行节约；公务用车运行费16.99万元，比年初预算23.60万元减少6.61万元，减少原因为严格遵守公务用车制度，严控派车范围。因公出国（境）费6.49万元，比年初预算数6.50万元减少0.01万元。

2018年度“三公”财政拨款支出决算数比2017年决算数56.91万元减少10.63万元，其中公务接待费减少10.57万元，公务用车运行费减少4.00万元，全部为公务用车运行费，无购置费，因公出国（境）费增加3.94万元，共计4人4次。增加的原因：因工作需要，赴港澳台的次数增加。减少的原因：一是我单位增强干部节约意识和责任意识，对公务接待费的控制取得了较好的成效；二是实行公务用车制度改革，导致公车运行费有一定程度的下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年末公务用车保有量为3台，全年公务接待143批（次），人数1799人。

八、关于中共常德市委统战部2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  我单位无政府性基金收支事项。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出637.17万元，比2017年增加351.22万元。主要原因一是印刷费、差旅费、邮电费等事项价格上涨，导致费用增多，二是今年将同心工程工作经费198万元并入到机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额4.28万元，其中财政性资金3.05万元用于办公设备采购，财政性资金1.23万元用于会议服务。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，固定资产年末数为163.63万元，公务车辆3台。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位已按财政要求开展2018年整体绩效自评。

 第四部分、名词解释

 一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

附件：市委统战部2018年度部门决算公开(含台办).xls

中共常德市委统战部

2019年8月15日