中共常德市委统战部2020年部门预算公开

目  录

第一部分：中共常德市委统战部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：中共常德市委统战部部门预算公开表格

第一部分：中共常德市委统战部2020年部门 预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共常德市委统战部是市委工作机关，为正处级，加挂常德市民族宗教事务局、常德市人民政府侨务办公室牌子，为市财政一级拨款单位。

主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调开展全市统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区县（市）各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)统一管理全市民族宗教工作。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施办法，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作。

(十)统一管理全市侨务工作，贯彻落实侨务工作方针政策和法律法规，负贵拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨着在国内的合法权益。

(十一)受市委委托，协助管理区县(市)委统战部部长，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系市侨联。指导市社会主义学院工作。领导和管理市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、常德中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委统战部内设科室12个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、干部科、党派科、民族事务科、宗教事务科、知工科、新阶科、非公经济科、港澳台科、侨政侨务科、研究室、机关党委。

所属事业单位是市统战宣传教育中心、常德中华职业教育社办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有中共常德市委统战部本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

    2020年市委统战部部门预算所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括统战特费、同心工程工作经费、民族宗教等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年市委统战部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数1588.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加552.52万元，增长53.35%，主要原因是机构改革后民宗、侨务职能的划入。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数1588.13万元，其中，基本支出608.13万元，占38.29%；项目支出980万元，占61.71%。主要包括一般公共服务1486.09万元，社会保障和就业支出65.19万元，住房保障支出36.85万元。2020年支出预算较上年增加552.52万元，增长53.35%，基本支出总体增加198.52万元，其中工资福利支出增加146.56万元，变动原因为机构改革人员增加；一般商品和服务支出增加33.39万元，增加的原因为机构改革人员增加；对个人和家庭的补助支出增加18.57万元，增加的原因是机构改革人员增加。项目支出总体增加354万元，主要原因是机构改革后民宗、侨务职能的划入，新增了民族乡经费补助120万元、民族事业及经济发展资金100万元、宗教场所维稳奖补资金210万元，在原有的基础上提高了统战特费30万元，相应地减少了党外代表人士学习考察经费4万元以及统战信息中央直报点工作经费2万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1588.13万元，支出包括：一般公共服务1486.09万元，占93.58%；社会保障和就业支出65.19万元，占4.10%，住房保障支出36.85万元，占2.32%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加552.52万元，增长55.35%，基本支出增加198.52万元，增加的原因主要是机构改革后民宗、侨务职能划入以及人员增加，项目支出增加354万元,增加的原因是机构改革后民宗、侨务职能的划入，项目专项资金有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委统战部2020年一般公共预算基本支出年初预算数为608.13万元，其中：人员经费485.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费122.59万元，包括：办公费、印刷费、公务接待费、邮电费、差旅费等。

（二）项目支出：市委统战部2020年一般公共预算项目支出年初预算数为980万元，其中事业运行经费52万元，主要用于党外代表人士学习考察、无党派知识分子联谊会工作等方面；事业发展专项928万元，主要用于统战特费、同心工程、民族宗教等方面的工作。

五、“三公”经费预算情况

2020年市委统战部“三公”经费预算数为50万元，其中：公务接待费26万元，公务用车购置及运行费14万元(全部为公车运行维护费)，因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算较上年增加7.2万元，上浮16.82%。其增加原因是民宗、侨务职能的划入，迎接上级宗教工作督查、接待海内外人士、赴港澳开展专项工作次数都将增多。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委统战部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市委统战部运行经费一般公共预算拨款预算122.59万元，较上年预算增加33.39万元，增长37.43%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购情况。2020年市委统战部政府采购预算总额53.25万元，其中：政府采购货物预算38.25万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市委统战部共有车辆2台，全部为公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。2019年市委统战部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1035.61万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款626万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款198万元。2020年市委统战部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1588.13万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款980万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款628万元。。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市委统战部2020年预算公开表格.xls