常德市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：常德市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：常德市人力资源和社会保障局部门预算公开表格
第一部分：常德市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。
（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（九）贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市人力资源和社会保障局内设科室20个，所属事业单位13个，除常德市职业技能鉴定指导中心为自收自支事业单位外其他单位均为全额拨款事业单位。
内设科室分别是办公室、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科、财务科、宣传调研科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、农民工工资科、人力资源管理和表彰奖励办公室。
所属事业单位分别是常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市劳动保障监察支队、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴管理处、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市12333咨询服务中心、常德市职业技能鉴定指导中。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、征缴处、信息中心和12333咨询服务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、行政事业性收费收入、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市人力资源和社会保障局归口管理使用的专项商品和服务支出、债务利息及费用支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出
2020年市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年年初收入预算数38463.41万元，其中，一般公共预算拨款36513.41万元，占95%（经费拨款35760.2万元，占98%；纳入预算管理的非税收入拨款753.21万元，占2%）；财政专户管理的非税收入拨款620万元，占1.6%；上级补助收入1330万元，占3.4%。2020年收入预算较上年增加16394.18万元，增长74%，主要是经费拨款增加16024.18万元，主要原因是2020年将社保统筹内项目代发6534万元，职业年金虚账做实资金8780万元，两西农垦养老保险缴费市级配套980万元，差额自收自支单位养老保险财政补助4300万元等纳入预算编制，另外由于机构改革原医保中心项目资金不再在我局汇总公开。
（二）支出预算。2020年年初支出预算数38463.41万元，其中，基本支出9008.32万元，占23%；项目支出29455.09万元，占77%。主要包括一般公共服务2145.56万元，教育支出5381.59万元，社会保障和就业支出30494.01万元，社会保险基金支出3.51万元，卫生健康支出205.58万元，住房保障支出233.16万元。2020年支出预算较上年增加16394.18万元，增长74%，主要是主要原因是项目资金增加，2020年财政将社保统筹内项目代发6534万元，职业年金虚账做实资金8780万元，两西农垦养老保险缴费市级配套980万元，差额自收自支单位养老保险财政补助4300万元等纳入预算编制。
人员经费较去年增加68.89万元，主要原因工资、公积金和各项补贴调标；公用经费减少818.24万元，主要原因一是技师学院将业务性专项调整至专项商品服务支出，二是机构改革医保中心划转至市医保局，三是根据上级要求一般性支出压缩10%；项目支出增加17143.53万元，主要原因是2020年财政将社保统筹内项目代发，职业年金虚账做实资金，两西农垦养老保险缴费市级配套，差额自收自支单位养老保险财政补助等纳入预算编制。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入36513.41万元，支出包括：一般公共服务2145.56万元，占5.9%；教育支出3431.59万元，占9.4%。社会保障和就业支出30494.01万元，占83.5%。社会保险基金支出3.51万元，占0.1%。卫生健康支出205.58万元，占0.5%。住房保障支出233.16万元，占0.6%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加16024.18万元，增长78%，主要是项目资金增加，2020年财政将社保统筹内项目代发，职业年金虚账做实资金，两西农垦养老保险缴费市级配套，差额自收自支单位养老保险财政补助等纳入预算编制。
人员经费较去年基本持平；公用经费减少272.05万元，主要原因一是机构改革医保中心划转，二是根据上级要求一般性支出压缩10%；项目支出增加16322.34万元，主要原因是2020年财政将社保统筹内项目代发，职业年金虚账做实资金，两西农垦养老保险缴费市级配套，差额自收自支单位养老保险财政补助等纳入预算编制。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出年初预算数为8263.51万元，其中：人员经费7267.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、离退休人员养老金、离退休人员生活补贴（绩效考核、综治考核、文明单位）、遗属生活补助、助学金等；公用经费996.12万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务出等、其他资本性支出等。
（二）项目支出：市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为28249.9万元，其中事业运行经费2303.61万元，主要用于基金管理、就业招工信息媒体发布、信息系统维护、公务员面试、人事档案管理、短期培训、退休人员管理、执法办案等方面；事业发展专项135万元，主要用于失业保险缴费及动态监测；优抚救济配套专项25789.29万元，主要用于改制企业职工医疗保险补助200万元，市直煤矿老工伤补助135万元，社保统筹内项目代发6534万元，社保统筹外项目代发4828.61万元，职业年金虚账做实资金8780万元，两西农垦养老保险缴费市级配套980万元，差额自收自支单位养老保险财政补助4300万元，建国初期姑加革命工作退休人员补贴31.68万元；招生培训经费22万元。
五、“三公”经费预算情况
2020年市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为132.3万元，其中：公务接待费83.7万元，公务用车购置及运行费38.6万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费38.6万元），因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算较上年减少13.76万元，下降9%。其减少的原因是严格控制公务接待费的接待标准和范围，公务车辆使用归口办公室管理严格按照公车管理办法控制车辆使用，压缩公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市人力资源和社会保障局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费。2020年市人力资源和社会保障局运行经费一般公共预算拨款预算996.12万元，较上年预算减少272.05万元，下降21%。其增加（减少）原因为一是技师学院减少业务性专项资金，二是机构改革医保中心划转，三是根据上级要求一般性支出压缩10%。
（二）政府采购情况。2020年市人力资源和社会保障局政府采购预算总额1301.85万元，其中：政府采购货物预算255.15万元、政府采购工程预算619万元、政府采购服务预算427.7万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆6台，其中：公务车辆5台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）7台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）2台（套）。
（四）绩效目标设置情况。2019年市人力资源和社会保障局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款20489.23万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款9474.45万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年市人力资源和社会保障局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款36513.41万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款28249.9万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备：43070202000669号
