孤峰公园2020年部门预算公开

孤峰公园2020年部门预算公开

目  录

第一部分：孤峰公园2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：孤峰公园部门预算公开表格

第一部分：孤峰公园2020年部门预算编制说明

 一、部门基本概况

1.职能职责

负责孤峰公园管辖区的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作。负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

2.机构设置

根据区人社局核定为正科级全额拨款事业单位，纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有孤峰公园本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,孤峰公园2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，专项资金；主要涉及：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

孤峰公园2020年收支总预算347.06万元。

1.收入预算。2020年收入预算347.06万元，其中，一般公共预算拨款347.06万元，占100%（经费拨款347.06万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年减少40.69万元，减少10%，主要是经费拨款增加40.69万元，主要原因是项目经费减少。

2.支出预算。2020年支出预算347.06万元，其中基本支出271.06万元，占78%；项目支出76万元，占22%。主要包括社会保障和就业支出47.59万元，医疗卫生与计划生育支出9.77万元,城乡社区支出270.77万元,住房保障支出18.93万元。2020年支出预算较上年减少40.69万元，减少10%，主要是项目支出减少40.69万元，减少的主要原因是绿化养护专项减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入347.06万元，支出包括：社会保障和就业支出47.59万元，占13.7%、医疗卫生与计划生育支出9.77万元,占2.8%、城乡社区支出270.77万元, 占78%、住房保障支出18.93万元，占5.5%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少40.69万元，减少10%，主要是项目支出减少40.69万元，减少的主要原因是绿化养护减少。具体安排情况如下：

1.基本支出：孤峰公园2020年一般公共预算基本支出271.06万元，其中：人员经费234万元，包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费37.06万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专项业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：孤峰公园2020年一般公共预算项目支出76万元，其中绿化管护专项经费40万元，主要用于公园内绿地日常养护；公园道路及绿地清扫保洁专项经费18万元，主要用于公园道路及绿地日常保洁方面，公园内地栽草花资金、公厕和白蚂蚁防治专项经费18万元，主要用于公园内公厕日常维护，宝塔路两侧地栽草花及公园内树木白蚂蚁防治方面。

五、“三公”经费预算情况

孤峰公园“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公车运行维护费0万元、公务用车购置0元）。2020年“三公”经费预算较上年减少 1万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

孤峰公园2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.孤峰公园运行经费。2020年孤峰公园单位运行经费一般公共预算拨款14.12万元，较上年预算持平。

2.政府采购情况。2020年孤峰公园政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算0.9万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，孤峰公园共有车辆1台，其中：其他车辆1台。没有单位价值50万元以上的通用设备。

4．绩效目标设置情况。2019年孤峰公园整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款387.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款116.66万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款116.66万元。2020年孤峰公园整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款247.06万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款76万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款76万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

孤峰公园2020年部门预算公开表.xls