2019年度常德市卫生健康委员会部门决算

目录

第一部分常德市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分    常德市卫生健康委员会概况 

一、部门职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12.承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

14.职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康常德战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订人口发展规划和措施办法，落实人口发展规划中的有关任务市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和措施办法，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与常德海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与常德海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全

风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

常德市劳动卫生职业病防治所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市卫健委内设科室20个，所属事业单位12个。

内设科室分别是办公室办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科（公立医院绩效考核科与其合署办公）、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市干部保健办公室、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、市基本用药监督管理办公室（市药品集中采购管理办公室）、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生和计划生育委员会考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计生家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康服务办公室(原市妇幼保健与城镇社区卫生管理办公室）、常德市计划生育药具技术站。

（二）决算单位构成。常德市卫生健康委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市卫生健康委员会本级以及常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病（性病）防治所。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

            部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                          公开01表

            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

              部门： 常德市卫生健康委员会                                                                                                                                     公开02表

              单位：万元

支出决算表

            部门：   常德市卫生健康委员会                                                                                                                                         公开03表

            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

        部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                               单位：万元

        公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

            部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                             公开06表

 单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                                 公开07表

         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               部门：常德市卫生健康委员会                                                                                                                                   公开08表

                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：常德市卫生健康委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计6913.03万元，与2018年相比，增加407.01万元，增长6.26%，主要是因为人员工资福利支出增长；支出总计6913.03万元，与2018年相比，增加407.01万元，增长6.26%，主要是因为人员工资福利支出增长，同时加快资金使用进度，年末结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6083.23万元，其中：财政拨款收入6083.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6292.98万元，其中：基本支出4679.28万元，占74.36%；项目支出1613.70万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计6913.03万元，与2018年相比，增加407.01万元，增长6.26%，主要是因为人员工资福利支出增长；支出总计6913.03万元，与2018年相比，增加407.01万元，增长6.26%，主要是因为人员工资福利支出增长，同时加快资金使用进度，年末结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6292.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加611.34万元，增长10.76%，主要是因为人员工资福利支出增长，同时加快资金使用进度，年末结转结余资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6292.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.17万元，占0.64%；科学技术支出5万元，占0.08%;社会保障和就业支出857.68万元，占13.63%；卫生健康支出5104.55万元，占81.11%；住房保障支出275.55万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%；其他支出9.03万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8612.04万元，支出决算数为6292.98万元，完成年初预算的73.07%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务信访事务（2010308）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

2、一般公共服务支出纪检监察事务行政运行（2011101）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

3、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构（2011105）。

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

4、一般公共服务支出商贸事务招商引资（2011308）。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

5、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出（2013299）。

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

6、一般公共服务支出市场监督管理事务市场监督管理专项（2013804）。

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

7、一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务（2013899）。

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属上年度结转资金。

8、科学技术支出其他技术研究与开发支出（2060499）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（2080501）。

年初预算为221.37万元，支出决算为107.66万元，完成年初预算的48.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算时将事业单位离退休人员相关支出列入其中，导致与决算出现差异。

10、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休（2080502）。

年初预算为148.60万元，支出决算为425.30万元，完成年初预算的286.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算是将部分列入归口管理的行政单位离退休中，导致与决算出现差异。

11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为38.90万元，支出决算为242.73万元，完成年初预算的623.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时将其列入行政运行中，导致与决算出现差异。

12、社会保障和就业支出行政事业单位离退休死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位在职职工和离退休职工死亡抚恤，属年中追加资金。

13、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属皮防所年中追加资金。

14、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行（2100101）。

年初预算为1910.69万元，支出决算为2241.26万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加导致。

15、卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务（2100102）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属卫生监督综合执法局上年度结转资金。

16、卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出（2100199）。

年初预算为410.65万元，支出决算为288.91万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中的医疗卫生健康事业发展专项资金由财政直接拨付相关项目单位，未列入本单位决算。

16、卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构（2100401）。

年初预算为1049.63万元，支出决算为1190.24万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职防所和皮防所人员工资福利支出增加导致。

16、卫生健康支出公共卫生卫生监督机构（2100402）。

年初预算为417.65万元，支出决算为317.56万元，完成年初预算的76.03%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：卫计综合监督执法局2019年5月份开始，养老保险、医疗保险和职业年金的个人部分由财政统一缴纳至税务局转变为划拨额度到各个单位，再由单位缴纳至税务局，但下达额度对应的为“行政运行（项）”，同时2019年综治奖、文明奖、基本工资调标、未参公绩效奖下达额度对应的均为“行政运行（项）”，导致与预算产生差异。

16、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务（2100408）。

年初预算为0万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用当年上级拨付专项资金。

16、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生专项（2100409）。

年初预算为65.10万元，支出决算为358.50万元，完成年初预算的550.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分资金为当年上级补助专项资金。

16、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出（2100499）。

年初预算为401.44万元，支出决算为339.10万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金存在部分结余。

16、卫生健康支出中医药其他中医药支出（2100699）。

年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

16、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出（2100799）。

年初预算为3703.23万元，支出决算为260.06万元，完成年初预算的7.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算中农村奖励扶助资金、计划生育特别扶助资金为市级配套下拨各区县的，由财政直接拨付，未进入我单位决算支出数中。

17、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出（2109901）。

年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

18、农林水支出农业执法监管（2130110）。

年初预算为0万元，支出决算为0.004万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

19、住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）。

年初预算为244.78万元，支出决算为275.55万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出调标，导致支出数据大于预算数据。

20、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理事务（2240199）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算编制归口部门不在我单位。

21、其他支出年初预留年初预留（2290200）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

22、其他支出其他支出其他支出（2299901）。

年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4679.28万元，其中：人员经费3816.96万元，占基本支出的81.57%,主要包括基本工资1266.97万元、津贴补贴215.43万元、奖金712.47万元、绩效工资146.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.73万元、职工基本医疗保险缴费111.46万元、其他社会保障缴费22.59万元、住房公积金275.55万元、其他工资福利支出166.35万元、离休费23.07万元、退休费325.76万元、抚恤金72.53万元、生活补助28.27万元、救济费1.3万元、医疗费补助64.69万元、奖励金103.31万元、其他对个人和家庭的补助38.13万元；公用经费862.32万元，占基本支出的18.43%，主要包括办公费69.27万元、印刷费18.97万元、水费6.36万元、电费51.17万元、邮电费39.19万元、取暖费0.6万元、物业管理费76.94万元、差旅费29.46万元、维修（护）费28.82万元、租赁费2.87万元、会议费5.41万元、培训费7.04万元、公务接待费26.13万元、专用材料费0.16万元、劳务费7.94万元、委托业务费50.09万元、工会经费82.85万元、福利费99.03万元、公务用车运行维护费26.7万元、其他交通费用90.21万元、其他商品和服务支出138.51万元、办公设备购置4.60万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95.76万元，支出决算为60.4万元，完成预算的63.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未实际产生相关开支，与上年相比减少11.06万元，减少100%,减少的主要原因是上年度有相关支出，而本年度无。

公务接待费支出预算为47.26万元，支出决算为31.14万元，完成预算的65.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减相关支出，与上年相比减少3.84万元，减少10.98%,减少的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.5万元，支出决算为29.26万元，完成预算的64.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减相关支出，与上年相比减少74.62万元，减少71.83%,减少主要原因是2018年新购公务车支出72.75万元，而2019年没有相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.14万元，占51.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.26万元，占48.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。

2、公务接待费支出决算为31.14万元，全年共接待来访团组325个、来宾2861人次，主要是上级业务工作检查、各区县前来办理业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.26万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费29.26万元，主要是单位公务车辆加油、过路过桥、维修维护等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

市财政局对我委2019年度部门整体支出、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金项目支出进行了专项绩效评价，单位按要求上报了相关绩效目标表、绩效自评表、自评报告等资料。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出862.32万元，比年初预算数增加121.14万元，增长16.34%。主要原因是：使用上年度结转资金。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费23.75万元，用于召开全市卫生健康财务年报会议，人数41人，内容为2018年度卫生健康财务年报填报相关工作布置；全市妇幼健康工作会议，人数128人，内容为2018年度全市妇幼健康工作总结及2019年度工作安排；全市医改调度会，人数30人，内容为全市公立医院医改工作推进；以案促改警示教育会议，人数293人，内容为警示教育；全市深化医改工作会议，人数168人，内容为全市医改工作部署推进；全市卫生健康监督执法工作暨国家双随机抽查工作会议，人数44人，内容为对2019年国家双随机工作进行安排部署；全市规范化建设暨微课制作会议，人数29人，内容为省卫生计生执法局指导规范化建设与微课制作相关工作；2019年度餐饮具集中消毒单位卫生监督量化分级管理总结暨卫生信誉度等级授牌会议，人数78人，内容为参观常德市喜刷刷餐具消毒中心并召开总结会议、进行授牌仪式等。开支培训费63.22万元，用于开展母婴安全管理培训，人数196人，内容为母婴安全管理、新生儿窒息复苏规范解读及技能操作；全市医改综合培训，人数297人，内容为全市医改工作政策解读；血防业务技术培训，人数84人，内容为血吸虫病防治相关知识讲解；实验室生物安全培训，人数267人，内容为病原微生物实验室相关工作标准讲解、人员操作规范等；开展党性教育培训，人数33人，内容为实地参观学习党的历程；医改工作培训，人数53人，内容为医改相关政策指标培训讲解；财务工作培训，人数255人，内容为新政府会计制度相关理论业务知识培训；新进人员执法证培训考试，人数3人，内容为参加2019年上半年全省行政执法人员通用法律知识网络考试；开展2018年度新录用公务员初任培训，人数2人，内容为参加常德市委组织部、常德市人力资源和社会保障局开展的新录用公务员初任培训；参加湖南省预防医学会环境与健康专业委员会举办的培训，人数1人，内容为全省公共场所卫生监督监测新技术新标准培训；参加常德市卫生健康委员会赴延安党性教育培训，人数10人，主要是延安党性教育培训；举办2019年度卫生健康行政处罚案卷评查暨骨干培训，人数78人，内容为对行政处罚案卷评查相关工作进行培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额83.80万元，其中：政府采购货物支出81.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额83.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分    名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市卫生健康委是财务独立核算的处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，共有编制125个，实有人数120人，离退休人员63人。

（二）单位主要职责

贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施；协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。；拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

市卫生健康委账面反映，2019年度收入总计3481.48万元，均为财政补助收入，支出总计3732.77万元，年末结转和结余286.78万元。

2019年度支出主要包括：基本支出2807.25万元，其中工资福利支出1840.66万元；商品和服务支出565.86万元；对个人和家庭的补助支出400.73万元。项目支出925.52万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国全省卫生健康有关会议精神和市委市政府的决策部署，加速推进健康常德建设。

（二）2019年度部门绩效目标

全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力构建区域最优的健康体系、打造区域最优的健康保障、提供区域最优的健康服务、营造区域最优的健康环境，各项工作在全国争影响、全省争地位、全市争一流、全员争贡献，为打造卫生健康强市、建设省域副中心城市和泛湘西北医疗卫生中心城市做出应有贡献。

1. 全市完成孕产妇免费产前筛查31443人，完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查103113人，75个村卫生室“空白村”完成标准化建设、配备合格乡村医生。

2. 孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率等主要指标不断优化，居省前例。

3. 全市千人拥有执业医师2.98人、注册护士3.19人，万人拥有全科医生1.96名。

4.家庭医生签约服务重点人群基本实现应签尽签。全面实行“先诊疗后付费”和“一站式结算”，大病集中救治、重病兜底、慢病签约服务等救治率均在95%以上。

5.市域医疗费用增长幅度为12.4%，药占比下降到27.6%，耗材占比下降到24.72元，医疗服务收入占比上升到29.6%，基层医疗机构门急诊人次占比54.65%，综合医改工作争创全省真抓实干激励先进单位。

四、绩效评价工作情况

我单位收到整体支出自评通知之后，马上成立了以专门的绩效评价工作小组，由分管办公室和财务的副主任担任组长，各科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2019年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市卫生健康委部门整体支出绩效为96分。总的来说市卫健委的各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，全市卫生健康系统着力抓重点、破难点、树亮点，比学赶超、争先创优，卫生健康工作呈现崭新态势。

1.攻坚克难，绘就了一幅有精度的改革蓝图。坚持“保基本、强基层、建机制”，把综合医改作为牵引性的工作来突破，统筹谋划、攻坚克难。市城区组建了市第一人民医院、市第一中医医院、湘雅常德医院三大医疗集团，各区县市建立县域医共体，人事薪酬制度改革、医保支付方式改革、财政投入等相关配套政策积极跟进，分级诊疗格局基本形成。公立医院党的建设全面加强，融入医院管理各个环节，得到省里充分肯定，在全省公立医院党的建设工作会议上作典型发言。综合医改各项考核指标呈现向上向好的发展趋势，2019年我市综合监督、医院满意度国家平台调查位居全省前列，综合医改工作两次在全省典型发言，被评为全省真抓实干激励先进市州，扭转了多年的被动落后局面。

2.持续发力，编织了一张有厚度的基础网底。着眼于建设卫生健康强市，全力打基础、抓提升，全力夯基固本，市第一人民医院、市第一中医医院等一批重点工程和项目开工建设，市妇幼保健院“试管婴儿”技术项目通过国家评审正式运行，中国中药常德产业园投产运营。各区县市医疗服务体系建设重点项目加速推进，基层医疗机构能力达标建设进展顺利，75个村卫生室空白村彻底消除，行政村卫生室标准化建设、建制乡镇卫生院标准化建设达标不断提升，医疗服务体系整体面貌得到进一步改善。

3.同频共振，交出了一份有温度的民生答卷。围绕惠民利民出实招、求实效。深入推进健康扶贫，全面实行“先诊疗后付费”和“一站式结算”，全面落实各项保障政策，积极开展慢病签约服务，精准实施“三个一批”救治，农村贫困人口住院费用综合报销比例达88.31%，贫困群众获得感、幸福感明显增强，行业扶贫、驻村帮扶、扶贫协作等三项工作被评为全市先进。在全市实施门诊病历通用、普及电子健康卡、检查结果互认、减少不必要的检查项目等十项具体举措，优化医疗服务流程，改善群众就医感受。大型设备检查阳性率高出国家标准，检查项目、检查费用不同幅度压缩，医疗投诉明显减少，群众满意率明显提升。着力优化经济发展环境，所有行政审批事项能下放的一律下放、能精减的一律精减、能进驻的一律进驻窗口，做到干部多跑腿、群众少跑路。

4.标本兼治，营造了一个有浓度的干事氛围。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，狠抓干部政治思想建设，树立鲜明用人导向，选好干部、配强班子、锤炼作风，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，形成了干事创业、争先创优的浓厚氛围。狠抓党风廉政建设，开展以案促改警示教育，下重拳、用猛药整顿医疗乱象，着力正风肃纪，营造了清爽的党风政风。狠抓医德医风建设，实施医护人员“六个教育”，推行医疗服务“十项规范”，出台医护人员黑名单制度，查处了一批医护人员和医疗机构，医德医风明显改善。

七、存在的主要问题及原因分析

一是综合医改推进难度大。综合改革合力不够，财政投入不足，牵涉改革的体制机制和利益格局难以突破，公立医院改革推进难度很大；机构改革到位后，政府层面医改办撤销，推进难度将会更大。二是疾控机构正常运转难。取消疾控机构预防性健康体检、环境监测、职业病体检等三项收费后，疾控机构经费不足，已经影响到了正常运转。三是计生特扶资金压力大。我市计划生育特殊家庭群体大，今年奖励扶助金提标以后，所需资金过亿元，各级财政都面临很大的资金压力。

八、有关建议

1.加大对公立医院的投入力度。按照上级政策的要求，财政部门要在公立医院“六项投入”（医院基本建设、设备采购、重点学科发展、人才培养、符合国家规定离退休人员待遇、政策性亏损补贴）上予以保障，近年来我市全面取消公立医院药品加成，以2018年为例，因取消药品加成造成的损失达16084.7万元（一医院12422.6万元、一中医院2561.1万元、二医院580.32万元、市妇幼418万元、五医院102.68万元），财政补贴的那一部分远远不够。同时随着湖南省治理高值医用耗材改革实施方案的出台，已经明确年底前全面取消公立医疗机构医用耗材加成。尽管目前已经提出取消医用耗材加成造成的损失通过调价来进行部分平衡，但给医院造成的缺口很大一部分还是难以弥补。

2.制定医护人才引进奖励政策。建议在省级层面出台政策措施，进一步提升基层医护人员待遇，畅通职称晋级渠道，改善医患关系， 确保基层医护人才引得进，留得住。