2019年度常德市城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分常德市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

常德市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

（三）按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

（五）按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（六）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

（七）负责市城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。

（八）负责全市城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责区县（市）城市管理和行政执法工作的业务指导。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门。局机关内设科室（支队、分局）14个：办公室、人事科、政策法规科、财务科、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核科、行政审批服务办公室、建筑垃圾管理办、城市管理监督指挥中心、执法支队、园林绿化科、城乡垃圾管理办、桃花源分局。另设机关党委。

（二）决算单位构成。常德市城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市城市管理和综合执法局本级以及常德火车站广场管理处。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市城市管理和综合执法局 （部门）                                                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                  公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                               公开06表    

                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                   公开07表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：   常德市城市管理和综合执法局                                                                                                                                                公开08表

                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

常德市城市管理和综合执法局（含局本级和常德火车站广场管理处）2019 年度收、支总计8509.43万元。与2018年相比，增加1.71万元，增长0.02%，主要是干部职工工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7987.44万元，其中：财政拨款收入7725.11万元，占96.72%；其他收入262.33万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7482.62万元，其中：基本支出2678.02万元，占35.79%；项目支出4804.6万元，占64.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8247.1万元，与2018年相比，增加2340.96万元,增长39.64%，主要是因为市城区城东美化提质工程和穿紫河亮化工程完工，财政部门拨付了工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7220.29万元，占本年支出合计的96.49%，与2018年相比，财政拨款支出增加1835.69万元，增长34.09%，主要是因为对市城区城东美化提质工程和部分穿紫河亮化工程进行了结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7220.29万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出6757.43万元，占93.59%;社会保障和就业（类）支出300.14万元，占4.16%；住房保障（类）支出135.01万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4168.96万元，支出决算数为7220.29万元，完成年初预算的173.19%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为3960.51万元，支出决算为6757.43万元，完成年初预算的170.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的三改四化（店招、美化、广告拆除补偿等）工程结余款及穿紫河亮化工程、城东提质改造工程等增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

年初预算为83.38万元，支出决算为300.14万元，完成年初预算的360%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员文明、综治奖增加及新增了退休人员死亡抚恤金。

3、住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）

年初预算为125.07万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工资增长，住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2678.02万元，其中：人员经费1726.76万元，占基本支出的64.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费951.26万元，占基本支出的35.52%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为69.5万元，支出决算为41.02万元，完成预算的59.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为6.52万元，完成预算的21.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是外地来常学习、考察人员比计划数大幅减少。与上年相比减少5.23万元，减少44.51%,减少的主要原因是严格落实了财经纪律，规范公务接待管理，杜绝不合规、不合理开支，接待批次、人数和接待费用大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.5万元，支出决算为34.5万元，完成预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务车辆管理，车辆油修费有所降低。与上年相比减少5.96万元，减少14.73%,减少的主要原因是进一步严格派车审批和维修制度，车辆使用和油修均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.52万元，占15.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.5万元，占84.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为6.52万元，全年共接待来访团组49个、来宾830人次，主要是其他地区城管同行来我局学习、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费34.5万元，主要是公务车辆油修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）2019年市城管局部门整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出207.33万元，比年初预算数增加5.53万元，增长2.7%。主要原因是：新进人员财政部门追加了相应的类档工作经费，办公费、福利费开支相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.34万元，用于召开全省照明行业研讨会议，人数130人，内容为积极运用灯饰的新技术、新办法，加强灯饰管理经验交流，提高灯饰管理水平；开支培训费1.14万元，用于开展城管相关业务知识培训，人数7人，内容为数字城管运用和城管执法业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，未开支相关费用。（市城管执法局会议费年度预算为举行三类会议2场次，经费预算为2.5万元；培训费年度计划为参加上级部门或自行组织的培训2-5次，安排经费2万元）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额701.87万元，其中：政府采购货物支出155.69万元、政府采购工程支出145.7万元、政府采购服务支出400.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

第五部分

附件

1、常德市城管执法局2019年度整体支出绩效评价报告；

市城管局2019年度整体支出绩效评价报告.doc

2、常德市城管执法局2019年部门决算公开表（含“三公”经费决算公开表）

2019年部门决算公开表（含“三公”经费决算公开表）.doc