常德市西湖管理区纪委2020年部门预算公开

西湖管理区纪委监工委2020年部门预算公开

第一部分：西湖管理区纪委监工委2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

八、名词解释

第二部分：西湖管理区纪委监工委预算公开表格

第一部分：西湖管理区纪委监工委2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

中共常德市西湖管理区纪律检查委员会（简称区纪委）与常德市西湖管理区监察工作委员会（简称监工委）合署办公，在市纪委、市监委和区委、区管委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。 区纪委工作的主要职责职能是：

　　（1）贯彻落实党中央、中央纪委和省、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，领导乡镇及区直各单位的纪律检查工作。

　　（2）维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督全区党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

　　（3）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

　　（4）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

　　（5）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

　　（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

　　（7）配合区委组织部对全区领导干部进行考察、调整和任免。指导纪检干部的业务培训。

　　（8）承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

　  监工委的职责职能是：

（1）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;

（2）对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;

（3）对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;

（4）向监察对象所在单位提出监察建议;

（5）发现上级管辖的公职人员的问题线索，及时向市监委报告;协助市监委开展调查工作;

（6）完成市监委交办的其他任务。

2.机构设置

根据常德市纪委、市编委《关于印发<常德市监察委员会向特定区域派出监察机构的实施方案>的通知》（常纪发〔2019〕5号）、市编委《关于调整西湖管理区党委管委会工作机构设置的批复》（常编发〔2019〕57号）文件精神，核定区纪委监工委行政编制9名，内设办公室（承担组织、宣传、党风政风监督等职能）、纪检监察室（承担监督检查和审查调查职能）、案件审理室（承担信访、案件监督管理等职能）3个内设机构。2020年区纪委监工委在编在岗人数9人，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区纪委监工委2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括信访、案管、审理、党风廉政建设、案件办理、作风建设、谈话室的装修和维护、扶贫工作等专项支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区纪委监工委2020年收支总预算138.21万元。

1.收入预算。2020年收入预算138.21万元，其中，一般公共预算拨款138.21万元，占100%（经费拨款138.21万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年增加5.94万元，增加4.5%，原因是工资调增及人员编制数的增加。

2.支出预算。2020年支出预算138.21万元，其中基本支出90.21万元，占65%；项目支出48万元，占35%。主要包括一般公共服务支出17.08万元，社会保障和就业支出67.17万元，住房保障支出5.96万元。2020年支出预算较上年增加5.94万元，增加4.5%。其中公用经费减少1.9万元，减少的主要原因是按要求公用经费压减10%。项目支出增加20万元，增加的2020年区纪委监工委谈话室装修及新建。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入138.21万元，

（一）基本支出。区纪委监工委2020年一般公共预算基本支出90.21万元，其中：人员经费73.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等；公用经费17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。区纪委监工委2020年一般公共预算项目支出48万元，主要用于：信访、案管、审理、党风廉政建设、案件办理、作风建设、谈话室的装修和维护等专项支出。其他扶贫资金1万元，用于扶贫方面等各项项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年区纪委监工委“三公”经费预算0.9万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

区纪委监工委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年区纪委监工委单位运行经费一般公共预算拨款17.08万元，较上年压减了10%。

2.政府采购情况。2020年区纪委监工委无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。区纪委监工委无公用车辆。无占有国有资产情况。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：区纪委监工委2020年部门预算公开表

 附件：2020年部门预算表（纪委）.xls