常德市柳叶湖旅游度假区管委会2019年部门决算公开情况说明

一、单位概况

（一）主要职能。常德柳叶湖旅游度假区管理委员会是市人民政府派出机构，管辖白鹤镇、柳叶湖街道、七里桥街道等三个镇街，负责管理区内经济、社会、文化和旅游等事务。

1. 负责对区工委、管委会做出的重大决策、工作部署和区工委、管委会领导重要指示性工作进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。负责人大议案、政协提案的办理及人大、政协相关工作。负责市长热线反映事项和市民网上诉求的处理及回复工作。  

2. 负责全区干部的考察、选拔、调整、配备及监督工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风建设；负责对全区公务员、事业人员的录（聘）用、考核、奖励、培训、交流、回避等工作；负责全区专业技术人员的职称评聘、继续教育及专业技术人员队伍的综合管理；贯彻军队转业军官安置政策。

 3. 负责全区思想宣传、对外宣传、新闻宣传工作，组织开展中心组理论学习；抓好精神文明建设，负责文明城市创建工作。负责指导学校的教育教学及教师队伍建设等工作，综合管理全区普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，实施教育体制改革。     

4. 负责全区党风廉政建设工作，开展反腐倡廉宣传教育。负责党纪检查和行政监察，查处违纪违规案件。受理纪检监察信访举报和申诉。负责部门纠风、行政执法、行政效能等监察工作。   

5. 负责组织、协调、指导全区社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、矛盾纠纷排查调处、防范和处理“法轮功”等工作。负责禁毒宣传和毒品“四禁”工作（禁种、禁制、禁贩、禁吸）。负责联系协调国安工作和驻区政法机构工作。负责全区交通社会化管理工作。  

6. 负责全区旅游资源的科学保护与合理开发，促进旅游产业发展。负责旅游项目的研发和营销推介，培育和完善旅游市场。负责旅游投诉、维护旅游者合法权益。负责区内广告策划和旅游文化资源挖掘、整理、研究。负责旅游文化及文化名城工作。  

7. 负责全区财政预算的编制、执行和决算工作，负责机关事业单位财务预算管理，推行部门预算。负责在国家政策制度规定的范围内组织收入、分配资金。负责全区财源建设，区内财务制度执行情况的监督检查、审计。负责全区财务人员管理和培训。负责国有资产管理、政府采购和投资评审。负责全区债务的监督管理。

8. 负责全区发展改革、招商引资、商务流通、工业发展。归口管理全区统计工作，负责全区经济社会指标统计。负责牵头编制全区经济和社会发展规划，并组织实施。负责投资项目的申报和有关协调服务，负责区内企业的服务与管理，负责全区的物价管理。   

9. 负责区域内的开发建设管理工作；负责建设计划的制定、工程预算编制审批等工作。负责住房保障工作。负责全区建设项目的归口统计与上报工作。负责辖区内交通建设工作。   

10. 负责全区农业、新农村建设、蔬菜生产、残留农药安全检测、农业技术推广与服务工作。负责全区水务、防汛抗旱工作。负责全区移民扶贫工作。负责全区农机监理工作。负责全区人民防空、人民武装工作。负责全区乡镇企业的管理工作。 

11. 负责全区低保、优抚、救助、供养、救灾等工作，指导村居基层组织和群众性自治组织建设，负责全区劳动管理、就业服务、劳动监察、劳动争议仲裁，负责机关事业保险、企业职工保险、城镇居民和农村群众社保工作。 

12. 负责全区卫生技术人员、卫生机构和卫生行业的监督管理。对全区社会公共卫生、农村合作医疗、医药医政等有关行业行使监督管理职权。开展疾病预防与控制工作。

13. 负责全区安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育及安全信息收集工作；综合协调并做好全区食品药品的安全监管工作； 

14. 负责所辖区域城市管理行政执法。负责承担集中处罚权范围内的城市管理行政处罚权。负责市容市貌和市容秩序的管理、整治。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况。纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设28个局室，不含下属单位或机构。

（三）人员情况。年末在职人员622人，其中行政人员30人，参照公务员法管理人员183人，非参公事业人员409人。2019年行政人员减少1人,事业人员共增加63人。

二、常德柳叶湖旅游度假区管委会2019年部门决算公开情况说明

（一）关于2019年度收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入43501.92万元，与上年对比增加16116.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入39816.02万元，占总收入的91.52%；政府性基金预算财政拨款收入3685.9万元，占总收入的8.48%。

（二）关于2019年度支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出43501.92万元，与上年对比增加16116.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出39816.02万元，占本年支出的91.52%；政府性基金预算财政拨款支出3685.9万元，占本年支出的8.48%。年末无结转和结余。

（三）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出7172.27万元，占本年财政拨款支出的16.48%；公共安全支出128.59万元，占本年财政拨款支出的0.29%；教育支出5042.93万元，占本年财政拨款支出的11.59%；科学技术支出198.62万元，占本年财政拨款支出的0.45%；文化体育与传媒支出2236.24万元，占本年财政拨款支出的5.14%；社会保障和就业支出1040.05万元，占本年财政拨款支出的2.39%；医疗卫生与计划生育支出732.69万元，占本年财政拨款支出的1.68%；节能环保支出1818.66万元，占本年财政拨款支出的4.18%；城乡社区支出8943.91万元，占本年财政拨款支出的20.55%；农林水支出3741.87万元，占本年财政拨款支出的8.6%；交通运输支出512.71万元，占本年财政拨款支出的1.17%；资源勘探信息等支出16万元，占本年财政拨款支出的0.03%；商业服务业等支出42.64万元，占本年财政拨款支出的0.09%；金融支出490.96万元，占本年财政拨款支出的1.12%；住房保障支出317.51万元，占本年财政拨款支出的0.72%；灾害防治及应急管理支出39.99万元，占本年财政拨款支出的0.09%；其他支出52万元，占本年财政拨款支出的0.11%；债务付息支出12万元，占本年财政拨款支出的0.02%。

（四）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出11657.03万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的26.79%。其中人员经费6375.14万元，占基本支出的54.68%；公用经费5281.89万元，占基本支出的45.31%。

（五）关于常德市柳叶湖旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出174.04万元，比年初预算178.9万元下降2.72%，比上年决算191.57万元下降6.61%。其中：因公出国（境）支出10万元，与年初预算10万元一致，比上年决算9.27万元增长7.3%；公务用车购置及运行维护费支出53.68万元，比年初预算53.7万元下降0.037%，比上年决算52.38万元增长2.48%；公务接待费支出110.35万元，比年初预算115.2万元下降4.21%，比上年决算129.92万元下降14.93%。“三公”经费中公务用车购置及公务接待费相比去年有小幅度的下降；因公出国（境）费用增长的原因是出国目的地不同，次数增加、费用有所差异。

按照有关规定，管委会的保密项目未列入。

附件：2019年管理委员会决算公开表.xls