湖南省武陵监狱2020年部门预算公开

目　　录

第一部分：湖南省武陵监狱２０２０年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：湖南省武陵监狱部门预算公开表格

第一部分：湖南省武陵监狱２０２０年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省武陵监狱位于常德市城北柳叶湖畔，是国家刑罚执行机关，行政主管部门为常德市司法局，业务主管部门为湖南省监狱管理局，是市本级财政一级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

（二）机构设置

根据市编委办核定，武陵监狱内设狱政科、刑罚科、行装科等２８个科室和监区，所属单位或机构０个，全部纳入２０１９年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事科、机关党委、宣传教育科、工会、反腐倡廉警示教育基地办、监察室、行政装备科、后勤保卫科、审计科、法制科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产监督管理科、医院、监管指挥与信息管理中心、警备大队、高度戒备监区、后勤监区以及五个监区。

所属单位分别是：无

二、部门预算单位构成

我狱只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入２０２０年部门预算编制范围的只有湖南省武陵监狱本级。

三、部门收支总体情况

２０２０年部门预算即武陵监狱本级预算。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款等；支出既包括保障单位基本运行的经费、也包括犯人生活、监狱运行补助等专项经费；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

２０２０年武陵监狱没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。２０２０年年初收入预算数７８１３．６１万元，其中，一般公共预算拨款７８１３．６１万元，占１００％（经费拨款６９１３．６１万元，占８８％；纳入预算管理的非税收入拨款９００万元，占１２％）。２０２０年收入预算较上年增加５６２．３１万元，增长７％，主要是经费拨款增加３１２．３万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加２５０万元，主要原因是在职警察人数增多，工资福利支出增加２８６．８７万元，对个人和家庭的补助支出增加５０．１５万元，以及纳入财政专户管理的非税收入拨款增加２５０万元用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。

（二）支出预算。２０２０年年初支出预算数７８１３．６１万元，其中，基本支出６４８１．６１万元，占８２％；项目支出１３３２万元，占１８％。主要包括公共安全支出６４８０．４４万元，社会保障和就业支出９２１．３５万元，住房保障支出４１１．８２万元。２０２０年支出预算较去年增加５６２．３１万元，增长７％，主要原因是在职警察人数增多，工资福利支出增加２８６．８７万元，对个人和家庭的补助支出增加５０．１５万元，以及纳入财政专户管理的非税收入拨款增加２５０万元用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。

四、一般公共预算拨款收支情况

２０２０年一般公共预算拨款收入７８１３．６１万元，支出包括：公共安全支出６４８０．４４万元，占８２％；社会保障和就业支出９２１．３５万元，占１１％；住房保障支出４１１．８２万元，占７％。２０２０年一般公共预算拨款规模较上年增加５６２．３１万元，增长７％，主要是在职警察人数增多，工资福利支出增加２８６．８７万元，对个人和家庭的补助支出增加５０．１５万元，以及纳入财政专户管理的非税收入拨款增加２５０万元用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。具体安排情况如下：

（一）基本支出：湖南省武陵监狱２０２０年一般公共预算基本支出６４８１．６１万元，其中：人员经费５５０３．９３万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费９７７．６８万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：湖南省武陵监狱２０２０年一般公共预算项目支出年初预算数为１３３２万元，其中纳入预算管理的非税收入９００万元，主要用于弥补监狱行政运行等方面；犯人生活４３２万元，主要用于罪犯伙食、被服、医疗、杂支、日用品补助、卫生防疫、监舍用具购置、食堂水电费等方面。

五、“三公”经费预算情况

２０２０年湖南省武陵监狱“三公”经费预算４２万元，其中：公务接待支出１５万元，因公出国（境）支出０元，公务用车购置及运行支出２７万元（公务用车购置费０万元、公车运行维护费２７万元）。２０２０年“三公”经费预算较上年无增减。

六、政府性基金预算拨款收支情况

湖南省武陵监狱２０２０年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。２０２０年武陵监狱运行经费一般公共预算拨款预算９７７．６８万元，较上年预算减少２４．７２万元，下降２％。其减少原因为我狱按照规定严格控制和压减了一般性支出。

（二）政府采购情况。２０２０年武陵监狱政府采购预算总额５３２万元，其中：政府采购货物预算３５７万元、政府采购服务预算１７５万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至２０１９年１２月３１日，武陵监狱共有车辆６台。其中：行政执法车辆４台，特种设备车２辆。

（四）绩效目标设置情况。２０１９年武陵监狱整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款７２５１．３１万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款１０８２万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款１３１３万元。２０２０年武陵监狱整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款７８１３．６１万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款１３３２万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款１３３２万元。

八、名词解释

１．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

２．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

３．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

４．机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年武陵监狱政府部门预算公开表.xls