2019年度常德市　退役军人事务局汇总部门决算

2019年度常德市

退役军人事务局汇总部门决算

目录

第一部分常德市退役军人事务局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市退役军人事务局汇总概况

一、 部门职责

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;

（五）开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;

（六）接收、安置军队离退休干部，落实其政治、生活待遇，负责军队离退休干部的日常服务、医疗保健和后勤保障工作，开展有关老有所养、老有所学和老有所为等活动；

（七）为中转的部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

二、机构设置及决算单位构成

    根据市编委办核定，市退役军人事务局所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围，分别是市军休所、市退役军人服务中心、军供站、烈士园管理处。内设科室7个，分别是办公室、机关党委、规划财务科、移交安置科、思想政治权益维护科、就业创业科、拥军优抚科。决算单位构成：市军休所、军供站。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入4428.48万元，常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4428.48万元，其中：财政拨款收入3675万元，占82.98%；上级补助收入167.2万元，占3.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入586.28万元，占13.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3991.07万元，其中：基本支出2408.5万元，占60.34%；项目支出1582.57万元，占39.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3237.59万元，常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3237.59万元，占本年支出合计的81.12%，常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3237.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.95万元，占0.1%；社会保障和就业支出3191.89万元，占98.58%;住房保障支出41.75万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初因主管单位是新成立的，年初无预算，支出决算数为3237.59万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务支出的信访服务 2010308

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为3.95万元。

2、社会保障和就业支出的行政运行 2080201

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为84.86万元。

3、社会保障和就业支出的其他民政管理实务支出 2080299

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为21.4万元。

4、社会保障和就业支出的事业单位离退休 2080502

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为125.68万元。

5、社会保障和就业支出的社会保障和就业支出 2080505

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为26.38万元。

6、社会保障和就业支出的死亡抚恤 2080801

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为79.97万元。

7、社会保障和就业支出的伤残抚恤 2080802

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为25.43万元。

8、社会保障和就业支出的退役士兵安置 2080901

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为33.67万元。

9、社会保障和就业支出军队移交政府的离退休人员安置 2080902

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为1081.95万元。

10、社会保障和就业支出军队移交政府离退休干部管理机构 2080903

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为1154.97万元。

11、社会保障和就业支出的退役士兵管理教育 2080904

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为16.37万元。

12、社会保障和就业支出的军队转业干部安置 2080905

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为8.07万元。

13、社会保障和就业支出的社会福利事业单位 2081005

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为3.13万元。

14、社会保障和就业支出的行政运行 2082801

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为151.58万元。

15、社会保障和就业支出的拥军优属 2082804

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为158.06万元。

16、社会保障和就业支出的部队供应 2082805

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为70.97万元。

17、社会保障和就业支出其他退役军人事务管理支出 2082899

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为149.39万元。

18、住房保障支出的住房公积金 2210201

常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。支出决算为41.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2408.5万元，其中：人员经费1997.91万元，占基本支出的82.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金、职工医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、伙食费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等组成；公用经费410.58万元，占基本支出的17.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他车辆费用（公车改革补助）、委托业务费、税金及附加、其他费用、采购办公设备、专用设备等组成。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为22.81万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为2.94万元，常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为19.87万元，常德市退役军人事务局是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占0.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.87万元，占0.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组37个、来宾376人次，主要是各区县市来常汇报工作和上级部门对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.87万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.87万元，主要是军休所的2台应急车辆维修保养、加油、路桥费支出，截止2019年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出410.58万元，我主管机构是2019年新增单位，年初无预算，上年度无汇总数据，无法比较。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.17万元，用于召开省厅督查调研座谈会，人数16人，内容为“坚守初心找差距、勇担使命解难题”督查调研；全市退役军人事务局长工作会议，人数44人，内容为传达全省会议精神、各区县市汇报工作情况，部署推进服务保障体系建设。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额95.3万元，其中：政府采购货物支出30.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额95.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 第五部分

绩效自评报告

常德市退役军人事务局
部门整体支出绩效自评报告

按照常德市财政局《关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）要求，对常德市退役军人事务局2019年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告（本报告中所有数据均为常德市退役军人事务局本级，不含下属单位）。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市退役军人事务局是2019年新成立的全额拨款行政单位，单位现有在编在岗人员27人，暂无退休人员。所属事业单位4个，分别是常德市军队离休退休干部休养所、常德市退役军人服务中心、常德市军供站、常德市烈士园管理处。内设科室7个，分别是办公室、机关党委、规划财务科、移交安置科、思想政治权益维护科、就业创业科、拥军优抚科。

（二）单位主要职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

3.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;

4.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;

5.开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年，我局收入合计1729.23万元，其中：财政拨款收入1142.95万元，其他收入586.28万元。2019年支出合计1261.17万元，其中：基本支出316.15万元，项目支出945.02万元。

（二） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年，我局规范了公务接待和公务用车管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格经费审核。“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.53万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

三、部门绩效目标

通过对本部门整体支出绩效自评，了解2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，更好地履行维护退役军人合法权益的职责。

四、综合评价结果

基本完成了2019年度绩效目标。帮助入伍家庭解决生活上的困难，提高生活困难复退军人生活收入，促进退役军人就业创业，保持经济发展和社会稳定，融洽军地军民关系，义务兵满意度90％以上、伤残军人满意度90％以上、复退军人满意度90％以上。

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