市民主党派机关2019年度部门决算

目录

第一部分 市民主党派机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市民主党派机关概况

一、 部门职责

常德市民主党派机关包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派工商联机关行政管理办公室共九家单位，为市财政一级拨款单位。主要职责是：

(一) 围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究、履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

(二) 各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

(三) 做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

(四) 紧紧围绕国家经济建设的中心任务，为加快改革开放和现代化建设步伐，为建立和完善社会主义市场经济体制而努力；

(五) 维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益，积极向政府反映他们的意见和合理要求；积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动，广交朋友，促进祖国和平统一大业。同时，做好经济、科技、教育、文化等领域的交流和引进工作，开展对外友好和国际学术交流与合作，以促进中国人民和各国人民的了解和友谊。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：2019年本单位部门决算由民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委以及九三学社常德市委七个民主党派市委机关、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派机关行政管理办公室组成。

（二）决算单位构成。市民主党派机关2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括市民主党派机关本级，无下属二级机构。

第二部分 部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本单位部门决算收入总计1131.19万元，与2018年相比增加99.41万元，增长9.63%。增加的主要原因是政策性工资调标、新增医疗费补助以及根据常德市委统一战线工作领导小组会议纪要(2018）内容，各党派增加了机关工作人员人数和基层组织工作经费。

2019年本单位部门决算支出总计1119.66万元，与2018年相比增加73.29万元，增长7%。主要原因是政策性工资调标、新增医疗费补助以及各党派增加了机关工作人员人数和基层组织工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1131.19万元，其中：财政拨款收入1129.24万元占99.83%；其他收入1.95万元占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1119.66万元，其中，基本支出572.04万元,占总支出的51.09%，项目支出547.62万元，占总支出的48.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计1129.24万元，与2018年相比增加126.67万元,增长12.63%，主要是政策性工资调标、新增医疗费补助

以及各党派增加了机关工作人员人数和基层组织工作经费。

 2019年度财政拨款支出总计1117.72万元，与2018年相比增加100.56万元,增长9.89%，主要是政策性工资调标、新增医疗费补助以及各党派增加了机关工作人员人数和基层组织工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1117.72万元，占本年支出合计的99.83%，与2018年相比财政拨款支出增加100.56万元，增长9.89%，主要是政策性工资调标、新增医疗费补助以及各党派增加了机关工作人员人数和基层组织工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1117.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出999.40万元，占89.41%；社会保险和就业支出85.70万元，占7.67%；住房保障支出32.62万元，占2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1004.77万元，支出决算数为1117.72万元，超年初预算112.95万元，超出11.24%，其中：

1、2012801行政运行(民主党派及工商联事务)

年初预算为304.43万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是将绩效奖、综治奖以及文明单位奖等奖金放入2012999 其他群众团体事务支出。

2、 2012802 一般行政管理事务

年初预算为600.05万元，支出决算为600.14万元，基本与年初预算持平。

3、2012899 其他民主党派工商联事务支出

年初无预算，支出决算为64.70万元，为省级或市本级财政追加，追加的主要原因是用于公务车置换、民建省运动会经费以及民盟组织70周年大会活动经费。

4、2012999 其他群众团体事务支出

年初无预算，支出决算为72.21万元，增加的主要原因是用于支付在职人员绩效奖、综治奖、文明单位奖以及基本工资调标。

5、2013499 其他统战事务支出

年初无预算，支出决算为6.06万元，2万元为上年结转，4.06万元为省级追加，追加的主要原因是用于发放本年度市黄埔同学特困生活补助金。

6、2080501 归口管理的行政单位离退休

年初预算33.33万元，支出决算为54.91万元，超年初预算21.58万元，超出64.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付提前退休处级领导退休费(含第十三个月工资)及退休人员医疗费补助。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算36.36万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度基本养老和工伤保险单位部分缴费比例下调。

8、2210201 住房公积金

年初预算30.60万元，支出决算为32.62万元，超年初预算2.02万元，超出6.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是文明单位奖、综治奖以及绩效上浮奖财政均有配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出572.04万元，其中：人员经费509.51万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、医疗费补助等；公用经费62.53万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、维修(护)费、工会经费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为81.36万元，超年初预算21.36万元，超出35.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是受外围不确定因素影响。上年无支出，增加的主要原因是受邀出访。

公务接待费支出预算为37.00万元，支出决算为23.26万元，完成预算的62.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着能免则免,能简则简,励行节约,避免浪费的原则,可安排可不安排用餐的,不予安排；与上年相比减少4.90万元减少17.40%,减少的主要原因是严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为57.36万元，超年初预算39.36万元，超出218.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时并未将公务用车购置费编入预算，导致决算数与预算数相差较大，单公务车运行维护费与上年相比增加3.83万元，增长52.97%,增长的主要原因是2020年公务车辆保险由单位自行承担以及用于新车装饰等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.26万元，占28.59%,因公出国（境）费支出决算0.75万元，占0.92%,公务用车购置费及运行维护费支出决算57.36万元，占70.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.75万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：受邀参加菲律宾华商经贸联合会成立五周年暨青年委员会成立支出0.75万元，主要用于往返的交通、住宿等。

2、公务接待费支出决算为23.26万元，全年共接待来访团组60个、来宾10000人次，主要是接待中央、省委、市州以及区县单位或团体来访所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.36万元，其中：公务用车购置费46.3万元，用于本单位更换公务用车2辆。公务用车运行维护费11.06万元，主要是公务车辆的油卡充值、保险缴费以及日常维修和保养支出。截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位已按照财政绩效部门要求开展2019年整体绩效自评，自评报告已随同部门决算一同作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出62.53万元，比年初预算数减少1.82万元，降低2.83%。主要原因是压减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本单位会议费经费预算为41.00万元，实际开支会议费24.29万元，主要用于召开市委总结表彰会、市委扩大会、市委全会、盟务工作会及参政议政工作会等三类会议，参会人数1999人；培训费经费预算为48.00万元，实际开支培训费14.49万元，用于开展“不忘初心牢记使命”、寻根教育活动等红色培训，参与人数57人；举办基层组织建设现场经验交流、建言论坛、青年运动会及民盟组织成立70周年等活动，开支7.55万元，主要用于活动餐费、场租及区县成员住宿费等。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额8.83万元，全部为政府采购货物支出8.83万元。无政府采购工程支出、无政府采购服务支出、无授予中小企业合同金额。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆均为其他用车。主要用于市委、市政府、市人大、市政协办公室通知的重要会议和紧急会务；补贴区域内的专项检查、督查、考核、视察及外省市来常的公务活动；到事发现场处理突发事件以及交通补贴保障范围之外的应急公务行。

第四部分 名词解释

一、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附件

常德市民主党派机关2019年整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）组织机构及人员情况

常德市民主党派机关是全额拨款行政单位, 执行《行政单位管理制度》。民主党派市委机关由七个民主党派市委机关（民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社）和机关行政事务管理办公室组成，无下属机构。各民主党派人事组织独立，财务由机关行政管理事务办公室统一归口管理。机关行政事务管理办公室是市委统战部的派出科室，是整个机关行政后勤事务的管理机构。2019年末实有53人，其中在职在岗25人，退休10人，临聘18人。

（二）单位主要职责

1.围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

2.各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

3.做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

4.维护各民主党派成员的合法权益，反映他们的意见建议和要求，调动他们的工作积极性和创造性。

二、部门财务情况

（一）2019年部门整体收支情况

我机关决算报表反映，2019年度收入年初结转188.27万元；本年度总收入1131.19万元，其中：财政拨款收入1129.24万元，其他收入1.95万元；总支出1119.66万元，其中：基本支出572.04万元，项目支出547.62万元；总收入加上年初结转收入，年末结余199.79万元。

（二）2019年度部门预算收支决算情况

2019年度部门预算收支决算情况表       （万元）

备注：1、项目支出预算批复数535.70万元，实际下达指标558.86万元，上年结转174.19万元，本年结余185.43万元。

2、基本支出预算批复数469.07万元，实际下达指标572.32万元，上年结转14.08万元，本年结余14.36万元。

3、2019年预算批复数1004.77万元，实际下达数1131.19万元，上年结转188.27万元,年末实际结余数199.79万元。

（三）2019年度“三公”经费支出和管理情况

2019年度“三公”经费支出情况表              单位：万元

从上表反映，我机关2019年“三公”经费实际支出35.07万元，较上年支出减少0.33万元，减少幅度为0.93%，基本与去年持平。从“三公”经费开支情况来看公务接待经费减少比例相对较大，主要原因是严格执行中央、省委和市委的有关规定，完善相关管理制度，落实落实厉行节约、严格控制公务接待支出，而公务用车运行费较上年有所增涨是由于置换了2张新车所购买半年车辆保险以及2020年起所有公务车辆保险不再由财政统保，而由各单位自行购买。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

在中共常德市委统战部的指导下，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断加强自身建设，认真履行参政党职能，为新常德新创业作出新贡献。

（二）部门年度绩效目标

我机关2019年部门年度绩效目标为:

1.紧扣发展战略，深入开展调研工作，形成7-10篇高水平调研报告;

2.党员新增率维持在5%左右;

3.积极反映社情民意,举办3期社情民意专题培训班;

4.组织党派内各级人大代表、政协委员提交1篇以上高质量的建议、提案;

5.继续助力脱贫攻坚，做好结对帮扶工作;

6.为健在抗战老兵实施住房、医疗、生活三个保障,发放生活补助金。

四、绩效评价工作情况

根据2019年度绩效考核指标和工作要求，本机关成立了绩效评价小组，由市委统战部副部长李学明同志任组长，张宏、李晓明、胡军、李昌雄、陈芳、刘伟、贾天洋、许晓、毛武同志为组员。2019年3月底布置召开专项会议对绩效考核目标进行了调度、梳理、督导，收集了大量相关的佐证材料，作为各党派的绩效考核结论。

五、综合评价结果

根据《整体支出绩效评价指标表》的评分要求，我机关评价得分85.5分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。但工作中仍然还有差距，还有提升空间，特别是对于预算完成率、政府采购执行率等方面。我们将在今后的工作中针对不足切实加以改进。

六、部门整体支出绩效情况

1.强化主题学习教育活动。围绕中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年为节点，将“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动统筹推进，结合自身实际开展丰富多采的主题教育活动，与传统节日、横向交流、红色教育、考察学习以及思想教育相结合，举办参与演讲比赛5次、诗歌音乐朗诵会4次，主题宣讲活动7次，现场座谈5次，作品书画展3次，现场教学26次，企业走访3次，红色藏品展1次，通过开展系列主题教育活动，凝聚共识和力量，更好的担负起时代使命和政治责任。

2.调研课题有深度。2019年，各民主党派市委继续按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的参政议政调研工作机制，紧紧围绕市委、市政府中心工作确定了重点调研课题24个，分别就“打造人才‘洼地’，推进就业创业”、“发展婴幼儿照护服务 满足群众幼有所托”、“关于我市招商引资模式创新与研究”等课题，广泛调研，深入分析，提出了许多具有创新性、针对性和可操作性的意见建议，并参与完成各民主党派省委招标调研课题17个，形成了参政议政调研品牌，为常德经济社会发展提供了正能量。

3.社情民意有温度。2019年各民主党派市委机关共提交了170多件提案,其中10件成为重点督办提案，3件提案获市领导亲自签批，19件被评选为优秀提案；全年提交社情民意信息稿件320多篇，被中央采用11篇次，被省级采用70篇次，被市级采用38篇次，获各级领导签批23件次。举办4期各种形式的社情民意信息辅导讲座让党员提高政治站位，提升理论水平，增强履职能力。

4.持续推进个性化帮扶老兵。2019年民革常德市委继续大力推进关爱抗战老兵志愿服务活动，组织各基层支部成立志愿者服务小分队，分赴武陵区、鼎城区、桃源县、石门县、临澧县、澧县、津市市、安乡县、汉寿县、常德经开区、西洞庭管理区，为常德市区县抗战老兵180多人次提供关怀服务,累计送去款物50余万元。

5.助力脱贫攻坚。各民主党派市委主委作为扶贫点联点市领导，多次调度精准扶贫工作，市委办公经费挤出23万元，通过各种渠道积极争取以及党员踊跃助力累计筹集帮扶资金430万。组织医疗专家100多人次赴桃源、汉寿、石门等地开展医药精准扶贫为村民群众送医送药医疗义诊，服务村民群众700余人次，捐献药品、器械等价值30000多元，举办了30多场健康课堂系列讲座。开展“助力精准扶贫·关爱留守儿童和孤寡老人”活动，为留守儿童送去书包、图书、桌椅等文体用品，为孤寡老人送去米、油等生活物资共计20多万元。除此之外，民建市委多方筹资650万元援建点村石门县壶瓶山镇鼓锣坪村芙蓉小学并于今年9月顺利建成并投入使用，学校建有教学楼、塑胶跑道操场及学龄前儿童娱乐设施，配置了现代化教育教学设备，学校可辐射周边多个村，解决了当地的学生上学远和上学难的问题。为做好点村扶贫产业扶持工作，筹措资金100余万元修建农副产品流转体质中心，预计2020年正式完工并投入使用，为提高农产品附加值，增加农民收入提供保障。

6.议政论坛精彩纷呈。民盟市委举办2019年盟员议政建言论坛与新盟员培训相结合，10名盟员代表在论坛上作口头发言，《当前儿童不合理用药现象普遍，建议关注儿童安全用药》等多篇建言成果被民盟省委采纳。

7.民主监督有了新动向。2019年特约监督员们多次深入区县市园区和企业进行实地调研和监督，参与执法检查走访代表企业，并相继参加了市纪委、市检察院、市中级人民法院的工作情况通报会，提出监督建议并点评发言。共有41名特约监督员参加了全市第二期党外特约人员培训班以及第九期党外中青干部培训班。全市特约监督员积极履职尽责，切实发挥了民主监督作用。

8.积极参与“四同创建”，广泛开展公益助学帮困。2019年民革市委持续开展的郑洞国教育基金第十二届园丁奖及助学金颁发仪式在石门举行，共为23名优秀教师、180名品学兼优的贫困学子发放园丁奖、助学金70万元。民盟市委在盟员校长大办支持下积极参与湖南“一家一”助学就业·同心温暖工程，在常德淮阳中学再次开办了两个“民盟·同心班”，资助培养100名品学兼优的贫困学生，两年共资助40万元。民建市委积极发动基层支部和会员参与捐资助学活动，会员们为扶贫点村芙蓉学校全体教职员工及学生送上定制羽绒服，为四川孤儿学校捐赠校服200余套，价值5万元，为罗坪乡教学点送去助学金和物资价值5.3万元。致公党市委引捐长沙市常德商会20万元开办了“致公·长沙德商班”，资助石门县的湘北职业中专50名品学兼优的贫困学生。九三学社市委社员捐助10万元，争取中华职教社配套资金10万元，筹办一家一同心班，扶助50名贫困学生。

9.社会服务。2019年各党派市委以创新发展和关注民生为追求，持续打造“一家一”助学就业、“爱心妈妈”、“近心帮”、“九企合作”等工作品牌，服务进一步延伸，党派特色进一步鲜明。

10.有序推进组织发展。注重质量、突出党派特色，2019年全年共发展110名新党员，成员发展工作有序进行，不断壮大党员队伍注入新鲜活力。2019年底全市共有民主党派成员3268人,其中民革309人，民盟955人，民建590人，民进435人，农工党528人，致公党118人，九三学社333人。

七、存在的问题

预算编制及管理需要进一步加强，由于部分业务工作的突发性，没有严格按照预算科目编制决算，导致决算编制不精准，实际执行完成率不好，预算执行难以合理规范。

八、有关建议

为了进一步提高部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

建立长效机制。把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制年度预算，尽量避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
    加强政府会计制度学习培训。加强《政府会计制度》学习培训，规范部门预算收支核算，严格执行基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

常德市民主党派机关

2020年8月10日