常德市退役军人事务局2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市退役军人事务局2020年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市退役军人事务局部门预算公开表格

第一部分：常德市退役军人事务局2020年

部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

3.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;

4.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;

5.开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。 

（二）机构设置

根据市编委办核定，市退役军人事务局内设科室7个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、机关党委、规划财务科、移交安置科、思想政治权益维护科、就业创业科、拥军优抚科。

所属事业单位分别是市军休办、市退役军人服务中心、军供站、烈士公园管理处。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市军休办、市退役军人服务中心、军供站、烈士公园管理处。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市退役军人事务局归口管理使用的退役军人维稳和信访、义务兵家属优待、复退军人安置与困难补助、伤残军人补助等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出。

2020年市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市退役军人事务局及所属单位2020年收支总预算2579.21万元。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2579.21万元，其中，一般公共预算拨款2579.21万元，占100%（经费拨款2572.41万元，占99.74%；纳入预算管理的非税收入拨款6.8万元，占0.26%）。市退役军人事务局上年无预算。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2579.21万元，其中，基本支出891.59万元，占34.57%；项目支出1687.62万元，占65.43%。主要包括社会保障和就业支出1687.62万元。市退役军人事务局上年无预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2579.21万元，支出包括：社会保障和就业支出2579.21万元，占100%。上年无预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出年初预算数为891.59万元，其中：人员经费746.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费144.98万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市退役军人事务局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为1665.62万元，其中事业运行经费178万元，主要用于退役军人维稳和信访、自主择业军转干部工作经费、退役军人及军属招聘、自主择业军转安置工作等方面；事业发展专项（或社会救济类等一级项目名称）1487.62万元，主要用于义务兵家属优待、复退军人安置与困难补助、为驻常部队办实事经费、自主择业军转干部医保缴费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市退役军人事务局“三公”经费预算数为17.8万元，其中：公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公车运行维护费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加1万元，增长5.95%。其增加原因为市退役军人事务局为新成立单位。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市退役军人事务局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市退役军人事务局运行经费一般公共预算拨款预算348.34万元。

（二）政府采购情况。2020年市退役军人事务局政府采购预算总额305.5万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算105.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市退役军人事务局及所属各预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（四）绩效目标设置情况。2019年市退役军人事务局无整体绩效目标（含项目支出）。2020年市退役军人事务局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2579.21万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款891.59万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1687.62万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役军人事务局2020年部门预算公开表格(1).xls