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市委政研室（市委改革办）2019年度部门决算公开

2020-08-11 17:00 来源：市委政研室

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分市委政研室（市委改革办）单位概况

一、部门职责

（一）根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务。

（二）在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，参与市委重要会议文稿的起草工作。

（三）编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

（四）对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作，编发《政研内参》。

（五）收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测，及时提供给市委领导参阅。

（六）承担市委全面深化改革委员会办公室、市全面小康领导小组办公室、市委财经工作委员会办公室日常工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委政研室（市委改革办）内设机构包括：7个科室（办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科、财经办秘书科），1个事业单位（《常德通讯》编辑部）。

（二）决算单位构成。市委政研室（市委改革办）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委政研室（市委改革办）本级以及下属事业单位《常德通讯》编辑部。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.25	一、一般公共服务支出	14	524.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	44.42
	8		八、住房保障支出	21	28.4
			九、其他支出		10
			……
本年收入合计	9	598.25	本年支出合计	22	607.79
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	126.65	年末结转和结余	24	117.11
	12			25
总计	13	724.9	总计	26	724.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.25	598.25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	515.37	515.37	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.22	38.22	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	20.91	20.91	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.32	17.32	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	473.14	473.14	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	400.82	400.82	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	72.32	72.32	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.42	44.42	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.85	19.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.46	28.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	10	10	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10	10	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	10	10	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.79	483.87	123.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	524.97	411.06	113.92	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.87	4.68	32.19	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	19.78	0	19.78	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	4.68	12.42	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	484.11	402.38	81.73	0	0	0
2013601	行政运行	402.38	402.38	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	81.73	0	81.73	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.42	44.42	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.85	19.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.4	28.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.4	28.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.4	28.4	0	0	0	0
229	其他支出	10	0	10	0	0	0
22999	其他支出	10	0	10	0	0	0
2299901	其他支出	10	0	10	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	598.25	一、一般公共服务支出	15	524.97	524.97	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	44.42	44.42	0
	8		八、住房保障支出	22	28.4	28.4	0
			九、其他支出		10	10	0
			……
本年收入合计	9	598.25	本年支出合计	23	607.79	607.79	0
年初财政拨款结转和结余	10	126.65	年末财政拨款结转和结余	24	117.11	117.11	0
一、一般公共预算财政拨款	11	126.65		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	724.9	总计	28	724.9	724.9	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		607.79	483.87	123.92
201	一般公共服务支出	524.97	411.06	113.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.87	4.68	32.19
2013102	一般行政管理事务	19.78	0	19.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	4.68	12.42
20136	其他共产党事务支出	484.11	402.38	81.73
2013601	行政运行	402.38	402.38	0
2013699	其他共产党事务支出	81.73	0	81.73
20199	其他一般公共服务支出	4	4	0
2019999	其他一般公共服务支出	4	4	0
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0
20805	行政事业单位离退休	44.42	44.42	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.85	19.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0
221	住房保障支出	28.4	28.4	0
22102	住房改革支出	28.4	28.4	0
2210201	住房公积金	28.4	28.4	0
229	其他支出	10	0	10
22999	其他支出	10	0	10
2299901	其他支出	10	0	10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出 314.78	31113v314.783331314.78	302	商品和服务支出 137.25	137.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	85.67	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	52.61	30202	印刷费	34.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金 100.07	1100100.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.76	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.57	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.65	30215	会议费	3.7	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.8	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.65	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	14.24	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.46	30239	其他交通费用	17.6
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	16.78
人员经费合计 346.43		3346346.43346.43	公用经费合计					137.44

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	17.65	6.45	5.26	0	5.26	5.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入598.25万元，比上年增加55.77万元；支出607.79万元，比上年增加56.53万元;上年结转126.65万元。收入和支出增加的原因是人员及工资福利变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计598.25元，其中：财政拨款收入598.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计607.79万元，其中：基本支出483.87万元，占79.61%；项目支出123.92万元，占20.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入598.25万元，比上年增加55.77万元；财政拨款支出607.79万元，比上年增加56.53万元。收入和支出增加的原因是人员及工资福利变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出607.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加56.53万元，增长10.25%，主要是因为人员及工资福利变动

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出607.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.97万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出44.42万元，占7.31%;住房保障（类）支出28.4万元，占4.67%；其他（类）支出10万元，占1.65%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为529.34万元，支出决算数为607.79万元，完成年初预算的148.20%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为490.67万元，支出决算为402.38万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为14.01万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的141.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整及人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.66万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整及人员增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出483.87万元，其中：人员经费346.43万元，占基本支出的71.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助；公用经费137.44万元，占基本支出的28.40%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为17.65万元，完成预算的60.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时工作需要，与上年相比增加6.45万元，增长的主要原因是临时工作需要。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.94万元，完成预算的29.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.48万元，减少19.95%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为5.26万元，完成预算的58.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运维费减少，与上年相比增加2.12万元，增长67.52%,增长的主要原因是统计口径不同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.94万元，占33.65%,因公出国（境）费支出决算6.45万元，占36.54%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占29.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.45万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

友好考察团支出6.45万元，主要用于相关考察活动

2、公务接待费支出决算为5.94万元，全年共接待来访团组57个、来宾457人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.26万元，主要是运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出137.44万元，比年初预算数增加29.46万元，增长27.28%。主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.7万元，用于召开部门会议，内容为全面深化改革、全面小康、全市财经工作会议等；开支培训费0.96万元，用于开展业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车XX1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

………

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
投入	目标设定	12	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	12	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	13	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
			重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	18	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	1
			预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，得2分； 0-10%（含），得1分；＞10%，得0分。	1
			新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
			新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
			公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	0
			“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
			政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	0
	预算管理	9	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
			预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	3	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
			资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
			固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	22	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		17
产出	职责履行	22	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	25	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
			社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
			生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
			行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
			社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计		100		100			92

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