常德市无线电监测站2018年部门决算说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释 

第一部分   单位概况

一、主要职能。常德市无线电监测主要职责为：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）； 测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、单位构成情况.常德市无线电监测站是财政拨款的三级预算正科级的事业单位，常德市无线电监测站只包括机关本级决算，无下设机构。

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、年度收支决算情况。本单位2018年收入402.34万元，支出396.3万元。收入较上年增加113.34万元，支出较上年增加79.52万元。

二、收入决算。2018年度收入决算数402.34万元，其中，公共预算财政拨款收入402.34万元，占总收入100%。

三、支出决算。2018年度支出决算数396.3万元。其中，公共预算财政拨款支出396.3万元，占总支出100%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。2018年收入402.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入402.34万元，支出396.3万元。收入较上年增加113.34万元，支出较上年增加79.52万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）、2018年公共预算财政拨款支出396.3万元，较去年增加79.52万元，增长25%。

（二）、2018年公共预算财政拨款支出396.3万元，其中人员经费170.47万元，占总支出43% (工资福利支出161.23万元，对个人和家庭的补助支出9.24万元），公用经费17.61万元，占总支出的4.4%(商品和服务支出17.61万元 ），项目支出208.22万元，占总支出的52.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。事业单位离退休支出4.07万元，较预算数减少3.9万元，减少49%，主要原因是退休人员支出有些纳入到社保发放；无线电监管支出369.76元，较预算数增加94.8万元，增加34%，主要原因是2018年新购无线电固定站，追加了经费；住房公积金支出13.46万元，较预算数增加0.42万元，增加3%，主要原因是人员工资调整。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年公共预算财政拨款基本支出188.08万元，其中人员经费170.47万元，占总支出90% (工资福利支出161.23万元，对个人和家庭的补助支出9.24万元），公用经费17.61万元，占总支出的10%(商品和服务支出17.61万元 ），

七、2018年度一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算情况。

（一）“三公”经费支出决算总体情况。“三公”经费支出决算共6.93万元，其中，因公出国（境）费0万元，年初预算数是0万元，；公务车运行维护费5.83万元，年初预算数是7万元，减少1.17万元；公务接待费1.10万元，预算数是1.4万，减少了0.3万元，减少的主要原因是单位采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约、严格控制支出的结果。

 因公出国（境）费上年支出0万元; 公务车运行维护费上年支出5.93万，较上年减少了0.1万元；公务接待费上年支出1.33万元，较上年减少0.23万元，减少的主要原因是单位采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约、严格控制支出的结果。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，运行费5.83万元，保有专业技术车2辆；公务接待费支出1.1万元，接待24批次，人数140人次。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出17.61万元，比2017年减少2.1万元，减少12%。主要原因是：厉行节约，及2018年有结转资金用于日常支出和项目支出。

（二）政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额113万元，主要用于采购无线电专业设备及无线电专业机房。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。本单位预算绩效开展情况，制定了财务管理制度，现正在不断的完善中。

第四部分    名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市无线电监测站2018年度部门决算公开表格.xls

2019年8月15日

                         常德市无线电监测站