常德市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开

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常德市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  常德市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，落实博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来常（回常）工作或定居办法。

（八）会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局属全额拨款行政单位，局机关及下属二级机构共16家(包含技师学院），内设办公室、人事科、财务科、公务员科、专技科、事业单位管理科、工保科、养老科、医保科等22个科室。纳入部门决算公开的单位包括：局机关、征缴处、信息中心和12333咨询服务中心。

第二部分  常德市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

2018年度部门决算共有8张表格（公开表格附后），包括：

一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表5张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费公共经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  常德市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　收入总计2806.49万元，较上年决算数2785.38万元增加21.11万元，主要原因为人员工资异动增加；支出总计2734.37万元，较上年决算数3046.54万元减少312.17万元，主要原因为2018年减少人才专项资金161.6万元，扶贫基地建设20万元，大型修缮费58.38万元，离退休费73.26万元等。

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　本年收入2806.49万元中，财政拨款收入2603.87万元，占比92.8%；其他收入202.62万元，占比7.2%。

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年本年支出2734.37万元，基本支出2286.01万元，占比83.6%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出448.36万元，占比16.4%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括立功人员奖金、人才专项经费、信息系统维护、劳动能力鉴定和专业技术资格评审、西院维修改造等。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入总计2603.87万元，较上年决算数2779.66万元减少175.79万元。收入减少的主要原因为扶贫基地建设、中央空调购置项目支出减少等；财政拨款支出总计2531.75万元，较上年决算数3030.12万元减少498.37万元。主要原因为2018年减少人才专项资金，扶贫基地建设，大型修缮费，离退休费和中央空调购置等费用。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　一般公共预算财政拨款本年支出2531.75万元，较上年决算数3030.12万元减少498.37万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　一般公共预算财政拨款本年支出2531.75万元中，基本支出2261.60万元，占比89.3%；项目支出270.15万元，占比10.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共预算财政拨款本年支出2531.75万元，较年初预算数2046.15万元增加了485.6万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金，本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。具体科目增减列示如下：

　　1.较年初预算数大幅增加的科目有：信访事务6.79万，其他人力资源事务支出142.26万元；其他组织事务支出19.73万元；行政运行96.1万元；归口管理的行政单位离退休73.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出108.29万元；其他就业补助支出47万元；其他支持中小企业发展和管理支出13.04万元等。

　　2.较年初预算数大幅减少的科目有：军队转业干部安置35万元等。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出2261.6万元，其中，人员经费支出1521.35万元，占比67.3%，包括工资福利支出1216.62万元、对个人和家庭的补助支出304.73万元；公用经费支出740.25万元，占比32.7%，包括商品和服务支出708.96万元、其他资本性支出31.29万元。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计47.86万元，其中，因公出国（境）费6.8万元，公务用车运行维护费18.74万元（无公车购置费），公务接待费22.32万元。

　　1.与年初预算数相比

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数65万元减少17.14万元，其中，因公出国（境）费减少3.2万元；公务用车运行维护费减少6.26万元；公务接待费减少7.68万元。

　　2.与上年决算数相比

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数58.54万元减少10.68万元，其中，因公出国（境）费减少0.38万元；公务用车运行维护费减少3.63万元；公务接待费减少6.67万元。

　　“三公”经费支出总体减少的原因是我局认真贯彻落实中央和省、市八、九、十项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费支出6.8万元，团组数1个，人数1人；公务用车运行费支出18.74万元，全部为车辆运行费支出，公车保有量3辆，本年未新购置车辆；公务接待费支出22.32万元，接待665次共计3756人。

　　八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出740.25万元，较2017年746.07万元减少5.82万元，主要为办公费用降低。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额154.92万元，其中：政府采购货物支出19.13万元，政府采购服务支出135.79万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，全部为一般公务用车；有单价50万元以上通用设备1套。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　本部门严格按照财政的要求，认真组织开展了2018年度财政资金部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实推进各项人社工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照规定的评分标准，评分92分，达到优秀。

　　第四部分 名称解释

　　（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     附件：人社局2018年部门决算公开表格.xls