常德市国家投资项目评审中心2018年部门决算说明

第一部分  市评审中心概况

一、主要职能

1、负责对主要由国家投资的项目可行性提出初步审查意见；

2、负责对在初步设计和建设过程中有重大变更的国家投资项目进行评审；

3、负责对有关国家投资项目进行后评价；

4、开展市发展和改革委员会和其他单位委托的相关业务。

二、部门决算单位构成

 从预算单位构成看，常德市国家投资项目评审中心部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分 市评审中心2017年度部门决算情况说明

一、关于市评审中心2018年度收入支出决算总体情况说明：本单位2018年度收入147.08万元(本年财政拨款收入141.37万元，上年结转5.71万元)，支出133.53万元。

2018年部门决算编报范围包括本单位的收入、支出安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出为保障评审中心基本运行的经费。收入总计与上年决算数比较减少15.7万元、支出总计与上年决算数比较减少23.54万元。

二、关于市评审中心2018年度收入决算情况说明：2018年度收入决算数147.08万元，其中，公共预算财政拨款收入141.37万元，年初结转5.71万元。

三、关于市评审中心2018年度支出决算情况说明：2018年度支出决算数133.53万元。其中：公共预算财政拨款支出133.53万元。

四、关于市评审中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2018年度财政拨款收入147.08万元，财政拨款支出总计133.53万元，收入总计与上年决算数比较减少15.7万元、支出总计与上年决算数比较减少23.54万元。

五、关于市评审中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

公共预算财政拨款基本支出133.53万元。财政拨款本年支出数与上年决算数比较减少23.54万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

人员经费108万元（其中:工资福利支出88.20万元，对个人和家庭的补助支出19.8万元），公用经费25.53万元（商品和服务支出25.53万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出比年初预算数减少34.54万元，其中人员经费较预算数减少8.5万元，2018年年绩效奖励部分未发，因而当年人员经费有所减少。公用经费与预算数相比节约5.81万元，项目支出与预算数相比节约20.23万元，原因是是我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧经费开支。

六、关于市评审中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出133.53万元。其中：人员经费108万元（工资福利支出88.2万元，对个人和家庭的补助支出19.8万元），公用经费25.53万元（商品和服务支出25.53万元）。

七、关于市评审中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.048万元，其中公务接待费0.048万元，与年初预算数比较下降2.37万元，下降98.02%，其减少原因是严格控制接待费费用。2017年公车改革，公务车辆的运行费用无发生数，我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.048万元，17年上年减0万元，下降0%，二年发生数据都少。主要原因是我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支，公车改革，无公务车辆，无发生数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市评审中心无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.048万元，接待批次1次及人数约6人。

八、关于市评审中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

市评审中心2018年无使用政府性基金预算拨款支出。九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出133.53万元，比2017年减少23.54万元，减少幅度为15%。其中：人员经费108万元，比2017年减少12.87万元；公用经费25.53万元，减少10.67万元，降低29.48%。主要原因是：2018年年绩效奖励部分未发。公用经费减少，我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支，公车改革使车辆费用无发生数。

（二）政府采购支出情况。市评审中心2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，市评审中心无车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理开展情况有主管部门市发改委统一管理。

第三部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

评审中心2018年决算报表.xls