常德市社会福利院2018年度部门决算公开

目     录

第一部分 常德市社会福利院单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市社会福利院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常德市社会福利院2018年度部门决算情况说明

第一部分 常德市社会福利院概况

一、主要职能

我院是一所财政全额拨款副处级事业单位，湖南省一级社会福利院，主要负责市城区“三无”孤寡老人、社会遗弃残疾人、精神病人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作，并根据形势需要，开展了老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位内设办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童指导中心九个部门。

（二）决算单位构成

常德市社会福利院2018年部门决算公开单位构成为常德市社会福利院本级，无财务独立核算的所属二级事业单位。

第二部分  常德市社会福利院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市社会福利院2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市社会福利院2018年度收入支出决算总体情况说明。我院2018年度收入1723.43万元；年初结转和结余392.66万元；本年支出1592.77万元，收支结余523.32万元。我院2017年度收入1403.71万元；年初结转和结余316.96元；2017年度支出1328.01万元，收支结余392.66万元。2018年度收支总体较2017年度略有增加，主要原因是最低生活保障、医疗救助、住房保障收支增加。

二、关于常德市社会福利院2018年度收入决算情况说明。我院2018年度收入决算数1723.43万元，其中财政拨款收入1718.93万元（政府性基金预算财政拨款259.00万元），占比99.73%；事业收入4.50万元，占比0.03%。

三、关于常德市社会福利院2018年度支出决算情况说明。我院2018年度支出决算数1592.77万元。其中社会保障和就业支出1450.94万元，占比91.10%；医疗卫生与计划生育支出80.00万元，占比5.02%；住房保障支出57.21万元，占比3.59%；其他支出4.62万元，占比0.29%。

四、关于常德市社会福利院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。我院2018年度财政拨款收入1718.93万元；年初结转和结余392.66万元；本年财政拨款支出1588.27万元，收支结余523.32万元。我院2017年度财政拨款收入1403.71万元；年初结转和结余316.96万元；2017年度财政拨款支出1328.01万元，收支结余392.66万元。2018年度较2017年度收支总体略有增加，主要原因是最低生活保障、医疗救助、住房保障收支增加。

五、关于常德市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。我院2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1583.66万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1301.69万元。2018年度较2017年度增加281.97万元，主要原因是最低生活保障、医疗救助、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。我院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出952.53万元，占比60.14%；项目支出631.13万元，占比39.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。我院2018年度一般公共预算财政拨款其他民政管理事务支出11.52万元，事业单位离退休84.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.89万元，死亡抚恤支出3.44万元，儿童福利支出145.78万元，老年福利支出96.71万元，社会福利事业单位支出810.47万元，其他社会福利支出29.16万元，城市最低生活保障支出201.46万元，城乡医疗救助支出80.00万元，住房公积金支出57.21万元。与本级预算数的差异原因为我院决算数的范围包括了中央和省级补助资金。

六、关于常德市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。我院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出952.53万元，其中人员经费支出820.88万元，占比86.18%；公用经费支出131.65万元，占比13.82%。

七、关于常德市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出总额7.85万元。其中因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行维护费3.32万元，其他交通费用3.68 万元，较年初预算数一致；公务接待费0.85万元，较年初预算数3.00万元减少2.15万元。减少原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出总额7.85万元,较2017年度8.6万元减少0.75万元。其中2018年度因公出国（境）费0万元，与2017年度均无发生额；公务用车购置及运行维护费及其他交通费用7.00万元，较2017年度6.11万元增加0.89万元；公务接待费0.85万元，较2017年度2.49万元减少1.64万元。减少原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我院2018年度因公出国（境）费无发生额；公务用车保有量3辆；公务接待批次10批次，接待人数为102人次。

八、关于常德市社会福利院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。我院2018年度政府性基金预算财政拨款收入259.00万元；年初结转和结余4.62万元；本年支出4.62万元；年末结转和结余259.00万元。

九、其他重要事项。

（一）单位运行经费支出情况。2018年度我院运行经费支出131.65万元，比2017年度123.66万元增加7.99万元，增长6.4%。主要原因是物业管理费支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额98.26万元，其中政府采购货物支出4.2万元,政府采购工程支出94.06万元，主要用于我院老人和儿童居住环境的改造及部分办公设备的添置。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我院共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是老人、儿童日常就医就学用车，报废停用车1辆。

（四）预算绩效情况说明。2018年度，我院按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理的安排支出计划，把资金用在服务大局、落实政令、履行职能、保障民生上，确保了单位各项工作任务的完成，保证了老人和儿童生活质量的改善和提高。并在资金运行过程中，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，着力完善厉行节约长效管理机制，从严控制一般性支出。

第四部分  名称解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                             常德市社会福利院

2019年8月13日