湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算公开

目  录

第一部分  湖南幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖南幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

湖南幼儿师范高等专科学校2012年由原常德师范和桃源师范合并而成。主要职责职能为：培养、培训小学师资和幼儿教师。

二、部门决算单位构成

湖南幼儿师范高等专科学校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我校内设办公室、组织人事处、教务处、财务装备处、学前教育学院等处室院部，下级预算单位包括湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、常德市第一幼儿园。纳入部门决算的单位包括：湖南幼儿师范高等专科学校校本级、湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、常德市第一幼儿园。

第二部分  湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明

一、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入17484.92万元，比上年减少22.84%。支出17510.66万元，比上年减少19.67%。收支减少的原因是二期工程建设投入比上年减少。

二、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入17484.92万元。其中公共预算财政拨款14383.76万元，占总收入的82.26%；事业收入3100.53万元，占总收入的17.73%。

三、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出17510.65万元。其中基本支出11360.49万元，占总支出的64.88%；项目支出6150.16万元，占总支出的35.12%。

四、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入14383.75万元，比上年减少28.28%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出14409.02万元，比上年减少24.93%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。收支减少的原因是二期工程建设投入比上年减少。

五、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出14409.02万元，比上年减少24.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出13543.57万元，占本年财政拨款支出14409.02万元的93.99%；科学技术支出0.36万元，占本年财政拨款支出的0.00%；社会保障和就业支出696.39万元，占本年财政拨款支出的4.83%；住房保障支出168.7万元，占本年财政拨款支出的1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数14409.02万元，比年初预算数8630.29万元增加66.96%。其中基本支出决算数8741.22万元，比年初预算数7697.42万元增加13.56%；项目支出决算数5667.8万元，比年初预算数932.87万元增加507.57%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：学校二期工程建设资金、教学设施设备购置、学生公寓配套设备设施、教学南楼配套设备设施、市直公办学校临聘教师工资补助、高校国家及地方奖助学金、高校“双一流”建设专项资金、基本工资调标、抚恤金、市本级教育信息项目建设、学前教育年会资金、现代职业教育质量提升计划资金、科技创新发展专项资金、校园招聘活动一次性补助资金、高校学生应征入伍服义务兵役国家资助、国家助学贷款奖补资金、困难党员关怀帮扶资金等。

六、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出8741.22万元，占本年支出的60.66%。基本支出中人员经费7370.8万元，占基本支出的84.32%；公用经费1370.43万元，占基本支出的15.68%。

七、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出46.93万元，比年初预算70.5万元减少33.43%，比上年39.8万元增加7.13%。其中：因公出国（境）费无支出，比年初预算2万元减少100%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出19.84万元，比年初预算20.5万元减少3.22%，比上年13.45万元增加6.39%；公务接待费支出27.08万元，比年初预算48万元减少43.58%，比上年26.34万元增加0%。三公经费支出增加主要是我校近年招生规模扩大导致相关费用增加。2018年我校没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理；规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国（境）支出，无公务用车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，公务用车购置数为0，年末车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待802批次，2991人次。

八、关于湖南幼儿师范高等专科学校2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1370.43万元，比2017年增加430.08万元，增长45.74%。主要原因是：学校招生规模扩大，运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额62.26万元，其中：政府采购工程支出12.25万元、货物支出30.61万元、服务支出19.40万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是学校校车和公务用车；单位价值50万元以上通用设备2套，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

按照市财政局文件要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我校在预算配置、职责履行、履职效益等方面较好的支持了学校中心工作发展。2018年，我校在市委、市政府和教育行政部门的正确领导下，紧紧围绕依法治校、新区建设和教学改革三件大事，深化内部体制改革，扎实推进内涵式发展，人才培养质量稳步提升，学校社会美誉度和影响力不断扩大，圆满完成了年初制定的各项目标，取得了较好的社会效益。我校凸显人才培养核心地位，办学实力稳步提升；创新德育工作载体，校园文化蓬勃发展；招生就业稳步推进，培训工作成绩突出。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南幼儿师范高等专科学校

2019年8月15日

附件：湖南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算公开表格.xls