常德市第二中学2019年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市第二中学概况

一、主要职能

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务科、政教科、总务科、工会。无下属单位或下属机构。

第二部分  常德市第二中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分  常德市第二中学2019年度部门决算情况说明

一、关于常德市第二中学2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年总收入5640.45万元，较上年增加1112.21万元，主要是因为年初结余及基建拨款增加（其中本年收入5076.47万元，用事业基金弥补收支差额7.23万元，年初结转和结余556.75万元）；本年支出5640.45万元，较上年增加1230.69万元，主要是因为基建支出增加，（其中本年支出5557.25万元，年末结转和结余83.20万元）。

二、关于常德市第二中学2019年度收入决算情况说明

2019年度收入决算数5076.47万元，其中，政府性基金拨款收入0万元，公共预算财政拨款收入4447.28万元，占87.61%；事业收入329.13万元，占比6.48%，其他收入300.06万元，占5.91%,。

三、关于常德市第二中学2019年度支出决算情况说明

2019年度支出决算数5557.25万元。其中：基本支出4419.18万元，占79.5%；项目支出1138.07万元，占20.5%。

四、关于常德市第二中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4447.28万元，与上年决算数比，增加234.45万元主要是因为基建拨款增加；财政拨款支出总计4920.83万元，与上年决算数比，增加831.62万元，主要是因为基建支出增加。

五、关于常德市第二中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计4920.83万元，与上年决算数比，增加831.62万元，主要是因为基建支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计,4920.83万元，其中教育支出4648.28万元，占94.46%；社会保障和就业支出8.09万元，占1.64%；住房保障支出264.46万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4447.28万元，支出决算4920.83万元，完成年初预算的110.65%，其中：

1、教育支出年初预算4648.28万元，支出决算4648.28万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出年初预算8.09万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的100%，

3、住房保障支出年初预算264.46万元，支出决算264.46万元，完成年初预算的100%，

六、关于常德市第二中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.76万元，包括人员经费3658.45万元，占96.71%；日常公用经费124.31万元，3.29%；

七、关于常德市第二中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，年初预算0，与上年相比无变化；公务用车保有量0台，公务用车购置费为0.

八、关于常德市第二中学2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

 常德市第二中学2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出4419.18万元，比2018 年增加359.51万元，增加5.57%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额51.98万元，其中：政府采购服务支出51.98万元。授予中小企业合同金额51.98万元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况的说明。

我单位成立了预算绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：常德市第二中学2019年决算公开表.xls

2019年度二中整体支出绩效报告.doc