常德市第六中学2019年部门预算编制说明

目   录 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

 我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

2.机构设置

根据市编委办核定，市六中内设科室6个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、学生科、总务科、装备中心、工会。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市第六中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市六中2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

市六中2019年收支总预算4568.60万元。

1.收入预算。2019年收入预算4568.60万元，其中，一般公共预算拨款4022.10万元，占88%（经费拨款4005.10万元，占87.67%；纳入预算管理的非税收入拨款17万元，占0.03%）；上级补助收入264.48万元，占5.8%；财政专户管理的非税收入拨款282.02万元，占6.2%。2019年收入预算较上年增加219.79万元，增长5%，主要是经费拨款增加209.49万元，主要原因是工资福利增加。

2.支出预算。2019年支出预算4568.60万元，其中，基本支出4437.26万元，占97%；项目支出131.34万元，占3%。主要包括教育支出4172.17万元，社会保障和就业支出396.43万元。2019年支出预算较上年增加219.79万元，增长5%，主要是人员经费增加226.31万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入4022.10万元，支出包括：教育支出3625.67万元，占90.1%；社会保障和就业支出396.43万元，占9.9%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加209.49万元，增长5.5%，主要是人员经费增加164.61万元，主要原因是工资福利增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：市六中2019年一般公共预算基本支出3901.28万元，其中：人员经费3774.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费126.55万元，包括：水电费、福利费等。

2.项目支出：市六中2019年一般公共预算项目支出120.82万元，其中事业运行经费120.82万元，主要用于教育教学业务费、设施购置及维修等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市六中“三公”经费预算10.5万元，其中：公务接待支出7万元，预计接待30批次，400人次。因公出国（境）支出0万元，公务用车购置数为“0”， 公务用车运行支出3.5万元（公车运行维护费3.5万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少8万元，下降43%。其减少原因为减少了公务接待支出和因公出国（境）支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市六中2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市六中运行经费财政拨款预算247.37万元，较上年预算增加64.48万元，增长35%。其增加原因为公用经费增加。

2.政府采购情况。2019年市六中政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算68万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市六中共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市六中单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3812.61万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年市六中单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4022.10万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：常德市第六中学2019年预算公开表.xls