中共常德市委宣传部2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

1. 部门主要职责

2. 机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、中共常德市委宣传部2019年度部门预算表（见附件）

一、部门基本概况

1. 部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，加挂市委精神文明指导委员会办公室、市委对外宣传办公室和市人民政府新闻办公室的牌子。管理正科级参公事业单位常德市新闻中心、中共常德市委互联网宣传管理办公室（市委网宣办）。

（一）根据中宣部、省委宣传部和市委的部署，制定全市宣传思想文化工作规划并实施，协调全市宣传文化系统各单位工作；

（二）指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论辅导和考核考试工作，抓好市级和区县（市）中心组学习；配合市委组织部做好党员教育工作；

（三）引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；

（四）组织、协调、管理涉外宣传活动，做好相关新闻单位和记者的接待工作，规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送；

（五）全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调对外文化交流工作；

（六）归口管理、统筹协调全市互联网的新闻宣传工作；

（七）从宏观上指导精神文化产品的生产和文化市场的管理工作；

（八）规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；领导相关社团的工作；

（九）配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展；

（十）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统市委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作；负责全市新闻系列和企事业政工干部职称评定的有关工作；

（十一）负责文化强市建设，规划、指导、协调和落实文化名城建设、文化体制改革和文化产业发展；

(十三)承办市委交办的其他中心工作。

2. 机构设置情况

根据市编委办核定，常德市委宣传部内设科室11个，所属单位2，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、理论科、新闻出版科、宣传文艺科、文明建设指导科、未成年人思想道德建设工作科、对外外宣科、组织科、文化产业发展科、志愿服务工作科、网宣办。

所属单位分别是常德市委讲师团和常德市社会科学界联合会。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共常德市委讲师团，常德市社会科学界联合会。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市委宣传部及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款1662.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款3万元。支出既包括保障单位基本运行的经费1029.98万元，也包括市委宣传部归口管理使用的事业发展、事业运行等专项资金635.60万元；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市委宣传部2019年收支总预算1665.58万元。

1.收入预算。2019年收入预算1665.58万元，其中，一般公共预算拨款1665.58万元，占100%（经费拨款1662.58万元，占99.82%；纳入预算管理的非税收入拨款3万元，占0.18%）。2019年收入预算较上年增加10.71万元，增长0.65%，主要是经费拨款增加10.21万元，主要原因是：工资调标，二级预算单位编制内人员招聘到位，业务工作任务增加等。

2.支出预算。2019年支出预算1665.58万元，其中，基本支出1029.98万元，占61.84%；项目支出635.60万元，占38.16%。基本支出主要包括一般商品服务支出236.95万元，工资福利支出755.02万元，对个人和家庭的补助38.01万元。2019年支出预算较上年增加10.71万元，增长0.65%，主要是人员经费（含对个人和家庭的补助）减少38.08万元，公用经费减少31.31万元、项目支出增加80.1万元，其中：市委宣传部本级人员经费（含对个人和家庭的补助）减少92.94万元，市委宣传部本级公用经费减少42.04万元，市委宣传部本级项目支出增加74.1万元。两个二级预算单位人员经费（含对个人和家庭的补助）合计增加54.86万元，公用经费合计增加10.73万元，市社科联项目经费增加6万元，主要原因是：工资调标，二级预算单位编制内人员招聘到位，业务工作任务增加等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1665.58万元，支出包括：一般公共服务1489.25万元，占89.39%；社会保障和就业支出109.41万元，占6.58%；住房保障支出66.92万元，占4.03%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加10.71万元，增长0.65%，主要是人员经费（含对个人和家庭的补助）减少38.08万元，公用经费减少31.31万元、项目支出增加80.1万元，其中：市委宣传部本级人员经费（含对个人和家庭的补助）减少92.94万元，市委宣传部本级公用经费减少42.04万元，市委宣传部本级项目支出增加74.1万元。两个二级预算单位人员经费（含对个人和家庭的补助）合计增加54.86万元，公用经费合计增加10.73万元，市社科联项目经费增加6万元，主要原因是：工资调标，二级预算单位编制内人员招聘到位，业务工作任务增加等。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市委宣传部2019年一般公共预算基本支出1029.98万元，其中：人员经费793.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费236.95万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市委宣传部2019年一般公共预算项目支出635.60万元，其中事业运行经费233万元，主要用于对外宣传经费、创学经费、净化社会环境专项、市级中心学习小组、记者接待费、社科研究资金、社会科普、培训及资料费等方面；事业发展专项402.60万元，主要用于意识形态导向经费、网络舆情引导应急经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委宣传部“三公”经费预算105.39万元，其中：公务接待支出68.85万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出36.54万元（公务用车购置费19.54万元、公车运行维护费17万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少5.51万元，下降4.97%。其减少原因为2018年无公务用车购置，2019年公务接待费大辐下降。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委宣传部2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市委宣传部运行经费一般公共预算拨款预算236.95万元，较上年预算增加20.4万元，增长9.42%。其增加原因为二级预算单位编制内人员招聘到位，业务工作任务增加等。

2.政府采购情况。2019年市委宣传部政府采购预算总额38.7万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.70万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市委宣传部共有车辆2台，其中：公务车辆2台，常德市委讲师团有车辆1台，其中：公务车辆1台，常德市社会科学界联合会有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.预算绩效情况说明。2018年市委宣传部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1654.87万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款235万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年市委宣传部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1665.58万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款402.6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19年预算附表.xls