目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 常德市科技局2018年度部门决算表
第三部分 常德市科技局2018年度部门决算情况
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度收入决算情况
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
一、单位概况
（一）主要职能
1、拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。统筹推进创新型城市建设。
3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4、拟订全市基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市级重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7、牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。
12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
13、负责提名省级科学技术奖；监督、指导社会力量设奖；负责省市自然科学基金联合基金组织实施工作。
14、完成市委、市政府交办的其他事项。
15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励办法，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）部门决算单位构成
纳入部门决算的单位包括：常德市科学技术局本级和所属二级事业单位常德市生产力促进中心和技术转移中心。
常德市科技局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设科室11个，为办公室、人事科、科技规划科、科技条件科、高新科、农村科技科、社会发展科、科技成果科、执法与监督科、机关党委、知识产权协调管理科。所属事业单位4个，为生产力促进中心、技术转移中心、市科技情报研究所和市技术市场管理办公室。
本次纳入2018年部门决算编制范围的本级预算单位包括市生产力促进中心、市技术转移中心，二级预算单位包括市科技情报研究所、市技术市场管理办公室。
二、常德市科技局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
三、常德市科技局2018年度部门决算情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入1960.16万元，比上年增加18.26%。总支出1748.08万元，比上年增加3.82%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：设备设施购置经费、国家知识产权战略项目经费、基本运转保障经费、经费补助等。
（二）2018年度收入决算情况
2018年本年收入1960.16万元，其中财政拨款收入1936.09万元，占总收入的98.77%，其他收入24.07万元，占总收入的1.23%。
（三）2018年度支出决算情况
2018年本年支出1748.08万元中，财政拨款支出1725.5万元，占本年支出的98.71%。其他支出22.58万元，占本年支出的1.29%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入1936.09万元，比上年增加17.76%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1725.5万元，比上年增加3.31%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1725.5万元，比上年增加3.31%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出151.89万元，占本年财政拨款支出1725.5万元的8.8%；科学技术支出1345.34万元，占本年支出的77.97%；社会保障和就业支出141.93万元，占本年支出的8.23%；农林水支出1万元，占本年支出的0.06%；住房保障支出71.34万元，占本年支出的4.13%；其他支出14万元，占本年支出的0.81%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1725.5万元，比年初预算数1220.54万元增加29.26%。其中基本支出决算数1116.02万元，比年初预算数955.54万元增加16.79%；项目支出决算数609.49万元，比年初预算数265万元增加130.00%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：设备设施购置经费、国家知识产权战略项目经费、基本运转保障经费、经费补助等。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年基本支出1116.02万元，占本年支出的64.68%。基本支出中人员经费935.16万元，占基本支出的83.79%，日常公用经费180.85万元，占基本支出的16.21%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出76.61万元，比年初预算41.45万元增加84.83%，比上年决算数50.16万元增加52.73%。其中：因公出国（境）费支出15.88万元，比上年增加3.43万元；公务用车购置及运行维护费支出47.86万元，比年初预算24万元增加99.42%，比上年16.01万元增加198.94%；公务接待费支出12.87万元，比年初预算17.45万元减少26.25%，比上年21.70万元减少40.69%。2018年因市政府及省科技厅组织的局相关领导出国考察活动所需费用较往年有所增加及2018年我单位新购入执法用车一辆，致使我单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费有所上升。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组4个，累计5人次。本年公务用车购置及运行维护费支出43.92万元，其中新购入一辆公务用车支出24.99万元，公务用车运行维护支出18.93万元，年末车辆购置数为1台，车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待197批次，1320人次。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出170.61万元，比上年146.24万元增加了16.67%。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，2辆为一般公务用车，1辆为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。按照市财政要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了局中心工作发展。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。
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