常德市第十三中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分：常德市第十三中学2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市第十三中学部门预算公开表格

第一部分：常德市第十三中学2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第十三中学部门预算下设五个科室，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市第十三中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市第十三中学2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入合计1541.79万元，既包括一般公共预算拨款和上级补助收入等；比2019年合计收入1502.91万元增加38.88万元，主要原因在于人员工资提标等；支出合计1541.79万元，既包括保障学校基本运行的经费，也包括事业运行等专项资金，比2019年合计支出1502.91万元增加38.88万元，主要原因在于人员工资提标等，主要涉及教育支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算安排的支出。

常德市第十三中学2020年收支总预算1541.79万元。

（一）收入预算。2020年收入预算1541.79万元，其中，一般公共预算拨款1364.11万元，占88.47%（经费拨款1354.11万元，占87.8%；纳入预算管理的非税收入拨款10万元，占0.6%）；上级补助收入177.68万元，占11.5%，政府性基金预算拨款0万元，2020年收入预算较上年增加38.88万元，增长2.5%，主要是经费拨款增加38.33万元，主要原因是主要原因是2020年工资标准提高。上级补助收入增加0.55万元，主要原因是学生人数略有增加。

（二）支出预算。2020年支出预算1541.79万元，其中，基本支出1468.28万元，占95.2%；项目支出73.52万元，占4.8%。主要包括教育支出1541.79万元。2020年支出预算较上年增加38.88万元，增长2.5%，主要是人员经费增加38.33万元，主要原因是2018年工资标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1364.11万元，支出包括：教育支出1364.11万元，占100%；2020年一般公共预算拨款规模较上年增加38.33万元，增长2.8%，主要是人员经费增加38.33万元，主要原因是2019年工资标准提高。具体安排情况如下：

1.基本支出：常德市第十三中学2020年一般公共预算基本支出1354.11万元，其中：人员经费1336.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效性工资、其他社会保障缴费；公用经费17.87万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车维护费及其他商品服务支出等。

2.项目支出：常德市第十三中学2020年一般公共预算项目支出10万元，其中事业运行经费10万元，主要用于教育教学业务、教育教学专项、学生活动及设备购置和零星维修等。

五、“三公”经费预算情况

2020年常德市第十三中学“三公”经费预算数为4.44万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行支出0.44万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0.44万元），因公出国（境）费3万元。2020年“三公”经费预算较上年减少4.56万元，减少50%。其减少原因主要是接待人数及批次减少以及公车维护费减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.常德市第十三中学2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年常德市第十三中学运行经费一般公共预算拨款预算17.87万元；较上年预算增加0.56万元，上升3.1%。增加原因是购置费略有增加。

（二）政府采购情况。2020年常德市第十三中学无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，常德市第十三中学无公务用车。

（四）绩效目标设置情况。2019年常德市第十三中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1325.78万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年常德市第十三中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1364.11万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020预算公开表.xls