常德市发展和改革委员会2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

常德市发展和改革委员会单位概况

   一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十八）承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室32个，所属事业单位17个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量监督管理办公室、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市洞庭湖生态经济区建设办公室、市国家投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市发展和改革委员会本级以及所属预算单位常德市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9306.78万元。与上年相比，减少989.90万元，减少9.61%。支出总计8507.48万元，与上年相比，减少282.48万元，减少3.21%。收入支出减少主要是因为：1.机构改革后，人员减少，2020年度无绩效增发（2019年度单位绩效等级不是优秀），工资福利支出减少；2.省市追加的重大项目前期经费、产业立市经费和其他项目经费减少。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计7913.95万元，其中：财政拨款收入7822.24万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.72万元，占1.16%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计8507.48万元，其中：基本支出4785.84万元，占56.25%；项目支出3721.64万元，占43.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计7822.24万元。与上年相比，减少1358.24万元，减少14.79%。支出总计8284.33万元。与上年相比，减少421.78万元，减少4.84%。收入支出减少主要是因为：1.机构改革后，人员减少，2020年度无绩效增发（2019年度单位绩效等级不是优秀），工资福利支出减少；2.省市追加的重大项目前期经费、产业立市经费和其他项目经费减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8284.33万元，占本年支出合计的97.38%，与上年相比，财政拨款支出减少421.78万元,减少4.84%，主要是因为：1.机构改革后，人员减少，2020年度无绩效增发（2019年度单位绩效等级不是优秀），工资福利支出减少；2.省市追加的重大项目前期经费、产业立市经费和其他项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8284.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5887.86万元，占71.07%；社会保障和就业（类）支出1137.47万元，占13.73%;卫生健康（类）支出8.60万元，占0.10%；节能环保（类）支出37.16万元，占0.45%；城乡社区（类）支出135.65万元，占1.64%；资源勘探工业信息（类）支出4万元，占0.05%；住房保障（类）支出247.43万元，占2.99%；粮油物资储备（类）支出787.26万元，占9.50%；其他（类）支出38.90万元，占0.47%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4359.14万元，支出决算数为8284.33万元，完成年初预算的190.05%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中追加的信访工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的产业立市办工作经费。

3.一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）。

年初预算为3014.63万元，支出决算为2677.01万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排预算工资福利支出有绩效增发部分，实际上2019年度我委绩效考核等级合格，未开支此项经费。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的服务业、投资管理项目经费和年中追加的运行保障经费以及记功人员奖励经费。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的重大项目前期工作经费。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的重大项目前期工作经费。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的省下达的农产品调查经费和年中省追加的2020年度农产品调查经费。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2664万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的重大项目前期经费、产业立市办工作经费、省下达的2018-2019年基本建设经费和年中市追加的绩效考核奖、一次性抚恤金、2020年度重大项目前期经费、产业立市办工作经费、园区节能评估经费、政府奖励资金以及省追加价格调控监管经费、重大项目前期奖补等经费。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中市追加的2020年度纪检监察工作经费。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的纪检监察工作经费。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中市追加的2020年度市政府驻外产业招商服务中心工作经费。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转和年中追加的抽检专项经费。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的政府奖励资金。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的2018年度绩效考核奖金。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的老干部支部委员会经费补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为460.25万元，支出决算为610.08万元，完成年初预算的132.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是上年结转的退休干部的绩效考核奖在2020年初发放。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为168.33万元，支出决算为483.06万元，完成年初预算的286.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是上年结转的离休干部的绩效考核奖在2020年初发放。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的职业年金虚账做实资金。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的死亡抚恤金。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的防控新冠病毒疫情补助经费。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的提前退休人员生育保险缴费单位部分。

22.节能环保（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的两型社会建设专项资金和宣传及课题研究经费。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的原粮食局办公楼不动产登记交易税费。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转和年中追加的兑现“退二进三”奖励政策、帮扶企业政策、首次入规工业企业奖补。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.84万元，支出决算为247.43万元，完成年初预算的731.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初预算委本级和重点办住房公积金编制在一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务），工资由财政统发。

26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为412.19万元，支出决算为329.63万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市粮食局武陵分局在职人员绩效考核奖和综治考核奖在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为其他粮油事务支出、事业运行科目。

27.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为61.43万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算基本一致。

28.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。

年初预算为37.87万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的175.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的粮食专项业务经费和年中追加下达2020年第一批粮食千亿产业专项资金。

29.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年初预算编制时此项级科目无内容，但实际指标下达时，每月代扣在职人员个人部分各项保险缴费、在职人员综治考核奖放在本科目核算。

30.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为162.45万元，支出决算为276.59万元，完成年初预算的170.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的下达政策性粮食库存数量和质量大清查检查工作经费、2018年中央“优质粮食工程”专项资金、粮油深加工及物流产业发展专项资金以及市粮食局武陵分局在职人员文明单位奖、绩效考核奖纳入本科目核算。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的市航线办工作经费、政府奖励资金和第八届中国创新创业大赛百度专场赛暨新一代人工智能创新创业赛活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4771.91万元，其中：人员经费4292.51 万元，占基本支出的89.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费479.40 万元，占基本支出的10.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为140万元，支出决算为77.59万元，完成预算的55.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素的影响，因公出国（境）支出没有发生额；与上年相比持平，持平的主要原因是因疫情等因素的影响，因公出国（境）支出没有发生额。

公务接待费支出预算为79万元，支出决算为37.77万元，完成预算的47.81%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少4.15万元，减少9.90%,减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51万元，支出决算为39.82万元，完成预算的78.07%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少33.43万元，减少45.64%,减少的主要原因是我委从严从紧控制车辆购置与运行经费开支，且2020年没有新购公务车。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.77万元，占48.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.82万元，占51.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为37.77万元，全年共接待来访团组219个、来宾2424人次，主要是国家发改委、省发改委、区县发改委等对口来调研、检查、考核以及产业立市办接待投资项目方来考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.82万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.82万元，主要是公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（账面7台，1台已移交）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出479.40万元，比上年决算数减少47.76万元，降低9.06%。主要原因是：一是我委严格执行中央八项规定精神的要求，进一步完善和规范了办公用品领用、会议、出差、公务接待等财务审批制度，厉行节约，反对铺张浪费；二是严格执行公务车改革制度；三是厉行节约，严格控制行政运行成本。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费41.12万元，用于召开三类会议，人数约2000人，内容为发改委系统、市产业立市办、服务业、新开工重大项目工作相关月季度、半年等调度、总结、乡村振兴、公车改革、节能、“信易贷”、全市农户信用信息系统推广、房地产企业集中服务、居民天然气阶梯价格制度、公参民办学校审批定价、洞庭湖“五结合”、异地扶贫搬迁、服务业引导、粮食收购及大米生产情况、粮食安全责任制争先创优调度会、上级工作组检查调研、“十四五”规划编制部署等会议的就餐、场地租赁等费用；开支培训费5.64万元，用于开展全委（系统）干部业务学习及培训，人数450人，内容为全市政策性粮食库存大清查、保密知识和消防安全知识、法治教育、2020年粮油质检员、事业单位公务车制度改革、2020年全市信用信息归集、“优质粮油工程”项目库管理系统、全市粮油统计、2020年粮油质量监测机构能力验证对比考核；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额708.45万元，其中：政府采购货物支出398.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆（账面7台，1台已移交未做账务处理），其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、发展和改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。主要包括人员经费、公用经费和业务经费等。

第五部分 

附件 

2020年度常德市发展和改革委员会（本级）部门整体支出绩效自评报告

按照《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕18号）有关要求，我单位成立了绩效评价工作组，对2020年度部门整体支出实施了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市发展和改革委员会是市政府组成部门，人员编制165人，实有人数为153人，共有32个内设机构：包括：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）单位主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2020年度收入8,205.54万元，支出7,429.12万元。2020年度收入决算数8,205.54万元，比2019年增加991.24万元，增加13.74%，主要是因为人员经费（机构改革、人员增加）和项目经费（重大项目前期经费和产业立市办经费）的增加。其中，公共预算财政拨款收入7,950.10万元（本年收入6,781.51万元、上年结转1,168.59万元），占比96.89%；其他收入255.44万元（本年收入186.63万元、上年结转68.81万元），占比3.11%。2020年，公共预算财政拨款支出7,210.08万元，其中，基本支出3,805.01万元，占总支出的52.77%；项目支出3,405.07万元，占总支出的47.23%。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度预算、决算、结余对比情况表

单位：万元

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公经费”支出情况表

单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省各项决策部署，带领全市上下深入推进开放强市产业立市，坚决打好三大攻坚战，全市经济发展稳中向好，社会大局和谐稳定。市七届人大三次会议确定22项计划指标，预计除二三产业增加值占GDP比重、城市空气质量优良天数比例、固定资产投资3项指标低于预期外，其他19项指标能够实现预期。

（二）2020年度部门绩效目标

1.全市GDP增长2.70%，较一季度回升4.5个百分点；固定资产投资、全体居民收入、人均消费支出分别增长9.50%、6.30%、1.90%，增速均排名一类市州前2位；规模以上服务业主营收入增速排名由全省第14上升至第2，实现大逆转；

2.全市227个重点建设项目累计完成投资894.77亿元，占年计划的106.27%；安慈高速（石门段）建成通车，“县县通高速”目标全面实现；常益长高铁全面推进，累计完成投资36.90亿元；累计争取发改口上级投资75.00亿元、专项债资金78.80亿元，其中8个项目专项争资额度排名全省第一。争取企业债券55.10亿元，境外美元债券1.00亿美元，争取抗疫特别国债资金13.00亿（市本级5.17亿元）；全市新开工、新投产亿元以上产业项目220个、150个，其中20个项目实现当年开工、当年投产。

3.全力推进产业立市三年行动，认真履行抓产业、上项目、搞协调、促改革、稳物价工作职能，着力在开放强市产业立市的新征程中展现发改担当、贡献发改力量、实现发改作为。

4.聚力消除疫情对中小微企业的影响，对企业实行更大规模减费让利，阶段性降低企业用电用气成本1.20亿元、受惠企业达14万户；积极推进节能降耗，完成石门电厂升级项目前期工作；商业光伏电站项目建设指标争取排名全省第一。单位GDP能耗累计下降幅度超出省定目标4个百分点；积极实施优质粮油工程，新增“湖南好粮油”产品9个，全市优质粮油产品本地市场占有率达50.00%以上；居民消费价格涨幅控制3.00%。

四、绩效评价工作情况

根据市财政局有关要求，市发改委成立了专门绩效评估组，先后召开科室负责人会议，就年度工作完成情况、绩效目标情况进行清理，并对照年初目标进行审核评分。要求提供相应的数据材料和相关材料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析；并对会计记录、财务报表及财务资料进行了清理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、综合评价结果

根据《2020年市发改委部门整体支出绩效评价指标表》评分，市发改委得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市发改委的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算的执行和控制方面还需加强。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，深入实施开放强市产业立市战略，各项工作取得了积极成效。

（一）在应对新冠疫情、稳定经济运行上担当作为

年初面对疫情，第一时间启动价格应急监测机制，对20多种“菜篮子”商品定期巡查、及时调度。综合运用产能动员、物资储备等多种手段，推动口罩、熔喷布等重点物资扩产增能，全市口罩日产量高峰期达到370万只。疫情刚得到有效控制，牵头成立全市投资项目和生产企业复工复产工作专项小组，实行“日调度、日协调、日反馈”工作机制，在全省较早实现重点建设项目、规模工业企业全面复工复产，多项经验做法得到中办国办联合调研组高度评价，并被国务院网站在全国予以推介。为稳定经济运行，坚持以“排名全省第一方阵”为目标导向，全面加强经济监测调度，全市GDP增长3.90%，较一季度回升5.7个百分点，固定资产投资、全体居民收入、人均消费支出增速均排名一类市州前2位，规模以上服务业主营收入增速排名由全省第14上升至第3，实现大逆转。

（2）在服务项目建设、扩大有效投资上持续发力

全市227个重点建设项目累计完成投资1060.72亿元，占年计划的125.98%，23个省重点建设项目和7个纳入省“五个100”重大产业项目投资均大幅超额完成年度任务，芙蓉王现代新城、中车新能源汽车等一批重大项目竣工投产。安慈高速（石门段）建成通车，全市实现“县县通高速”；常益长高铁累计完成投资42.8亿元，南庵山隧道全线贯通；益常高速复线、澧水航道基本具备开工条件；石门通用机场在全省率先获中央军委批准。对标新一轮投资政策主动研判分析，累计争取上级投资75亿元，地方政府专项债78.76亿元，企业债券55.1亿元，抗疫特别国债15.5亿元，争资额度均在全省排名前列。2020年，我市固定资产投资工作获2020年省政府真抓实干表扬激励，并作为市州代表在全省发展改革大会上作典型发言。

（三）在推进重大战略、引领产业发展上锐意进取

始终保持战略定力，坚定不移推进开放强市产业立市三年行动。全市新开工、新投产亿元以上产业项目220个、150个，牵头筹办全省产业项目建设推进现场观摩会，产业建设成效和会务组织工作赢得各方点赞。创新开展线上招商、驻点招商、孵化招商、产业链招商，新引进亿元以上产业项目218个，其中10亿元以上35个。产业实力持续增强，装备制造与军民融合、生物医药与健康食品产业产值先后突千亿，电子信息、新能源等新兴产业增速持续保持在20%以上。产业园区创新突破，4个园区进入全省综合评价30强，津市生物医药产业园、武陵互联网文化创意产业园被评为我市首批省级特色产业园，常德（陬市）现代物流产业园获批省级示范物流园。

（四）在全面深化改革、优化经济环境上力求突破

全方位、多层次推进供给侧结构性改革、培训疗养机构改革、市场准入负面清单等重大改革任务，加快完成公车改革扫尾工作。深入推进“放管服”改革，阶段性降低企业用电用气成本1.26亿元，减轻服务性收费负担1.1亿元，全市实现省立项涉企行政事业性收费“零收费”。大力推进并联审批、多规合一和园区区域评估，175个项目审批事项实现零差错、零投诉、零“红黄牌”，76个区域评估事项完成进度排名全省前列。深入推进突出问题专项整治，面向社会通报两批次共计84名违规评标专家。加快社会信用体系建设，创新推出“信易贷”产品41个，发放信用贷款253.56亿元。7月上旬，作为唯一市州代表在全省“信易贷”工作会上作典型发言。全力做好城镇居民发展改革热点问题社会调查工作，国家发展改革委经济体制与管理研究所专门寄来“感谢信”。

（五）在强化民生保障、稳定社会大局上真抓实干

全面完成“十三五”全市易地扶贫搬迁任务，石门县等6个典型案例入选全国“十三五”时期易地扶贫搬迁典型案例，省委办公厅对我市易地扶贫搬迁工作经验予以推介。扎实推进对隆子县、古丈县等地帮扶援建，指导当地编制“十四五”规划，筹集援建资金2,300.00万助力当地经济社会发展。狠抓长江经济带生态环境问题整改，深入开展洞庭湖生态环境专项整治，《湖南省推动长江经济带发展工作简报》对我市长江经济带生态环境突出问题整改工作经验做法在全省予以推介。积极推进节能降耗工作，我市单位GDP能耗累计下降幅度超出省定目标4个百分点。省政府办公厅对我市能源消耗总量和强度“双控”目标责任管理工作进行了通报表扬。全面落实国家粮食安全战略，按计划对地方储备粮油进行轮换和核验，累计轮换和新增计划量18.02万吨。顺利完成早稻和中晚稻收购工作，对严控耕地超标粮探索推进“五个统一”处置措施，确保所有超标粮无法流向口粮市场。积极实施优质粮油工程，新增“湖南好粮油”产品9个。我市连续5年入选湖南省粮食安全省长责任制真抓实干督查激励表扬名单，吴朝晖、李发启等同志荣获全国粮食和物资储备局先进个人。全力开展保价稳供工作，阶段性发放临时补贴8,300.00万元，受惠群众达202万人次。定期组织节假日市场巡查，重点强化教育、殡葬、养老、涉企服务等领域价格收费监管。2020年，我委荣获全国价格认定工作先进机构，杨丽同志被评为全国价格认定工作优秀个人。

（六）在研判经济形势、擘画发展蓝图上久久为功

科学编制“十四五”规划，围绕助力全省“三高四新”战略实施，阐明全市中长期战略意图，提出“一个中心、两个枢纽、三个基地”发展定位。注重和强化重大项目谋划储备，形成“7712”重大项目投资计划（7大工程、700多个项目、1.28万亿投资），规划编制工作得到省发改委充分肯定。坚持每月调度全市经济运行情况、开展经济形势分析。牵头建立服务高质量发展经济运行监测联席会议制度，主动对接高质量发展综合绩效评价工作，武陵区初步纳入2020年省政府真抓实干表扬激励高质量发展先进区县名单。代表市政府向市人大报告《2020年1-7月国民经济和社会发展计划执行情况》和《2020年国民经济和社会发展执行情况与2021年发展计划》，为全市经济健康运行提供坚实保障。

（七）在加强党风廉政、树立良好形象上争先创优

深入落实党风廉政建设“两个责任”，明确27项党风廉政建设和反腐败具体工作任务，督促领导班子成员抓好分管范围的党风廉政建设工作。认真开展反腐倡廉教育、法治教育、生态文明教育，累计开展教育活动18次。加强意识形态责任制，积极开展“疫情防控阻击战”、“金融助力脱贫攻坚”、“贯彻新发展理念”、“学习贯彻‘两会’精神”专题学习，努力建设好学习型、服务型、创新型党组织。坚持正确鲜明的用人导向，以公开公平公正为原则选拔任用副处级领导职务1人、正科实职干部17人、交流任职28人，推动机构改革圆满收官。狠抓干部队伍作风，大力弘扬“忠诚、团结、学习、能干、廉洁”的发改精神，发扬争先创优优良传统，定期举办形势分析、业务大讲堂、道德讲堂、趣味运动会、七夕联谊等活动。我委在全市庆祝新中国成立70周年大型歌咏比赛、第六届全市广播体操比赛中均荣获全市一等奖。

七、存在的主要问题及原因分析

1.项目推进“重签约、轻落地”、“重策划、轻实施”、 “重开工、轻入库”等问题比较突出，2020年，全市195个招商签约项目仅24个开工，落地率为13.00%。新开工113个亿元以上产业项目仅完成计划投资的35.10%。

2.工业增幅相比收窄。烟草作为全市工业经济的“稳定器”，在疫情最严重时期对稳住工业基本面起到了至关重要的作用。但在经济回暖反弹期，由于烟草行业的计划经济属性和在规模工业增加值中的高占比，低增速运行导致非烟工业承压较重。

八、有关建议

1.按照“未开工项目抓开工，在建项目抓进度，竣工项目抓投产”的原则，结合项目建设时间节点，明确项目具体开竣工时间、责任单位、联系领导等相关内容，进一步细化目标，强化措施，明确进度，持续推动全市项目建设。特别对于纳入2021年全市重点建设项目的新开工项目，将进一步加大推进力度。

2.围绕产业链实施专项政策。着眼“一中心、两枢纽、三基地”总体要求，启动实施《打造优势产业链三年行动计划》，以烟草、工程机械、生物医药、大健康四大千亿支柱产业为重点，聚力打造20条优势产业链，引导各类要素资源向特色优势产业链聚集。

附件：1.2020年市部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2020年市发改委部门整体支出绩效评价指标体系

附件：常德市发展和改革委员会2020年度部门决算公开表.xls