常德市侨联2020年度部门决算公开

目录

第一部分  市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

市侨联概况

一、 部门职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市侨联内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设分别是：办公室和维权科。

现共有编制人员8人，其中行政编制人员6人，劳务派遣人员2人；退休干部3人。

（二）决算单位构成。市侨联无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市侨联本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：常德市归国华侨联合会					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.77	一、一般公共服务支出	13	185.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16
五、事业收入	5		五、教育支出	17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	9.33
			九、卫生健康支出	21	1.35
			九、卫生健康支出	22
			十一、城乡社区支出	23
			十二、农林水支出	24
			十三、交通运输支出	25
			十四、资源勘探工业信息等支出	26
			十五、商业服务业等支出	27	10.00
			十六、金融支出	28
			十七、援助其他地区支出	29
			十八、自然资源海洋气象等支出	30
			十九、住房保障支出	31	7.24
			二十、粮油物资储备支出	32
			二十一、国有资本经营预算支出	33
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34
			二十三、其他支出	35	5.41
			二十四、债务还本支出	36
			二十五、债务付息支出	37
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38
				39
本年收入合计	9	219.77	本年支出合计	40	218.96
使用非财政拨款结余	10		结余分配	41
年初结转和结余	11	0.91	年末结转和结余	42	1.72
总计	12	220.68	总计	43	220.68
注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3、本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表

收入决算表
										公开02表
部门：常德市归国华侨联合会										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				219.77	219.77
201			一般公共服务支出	186.36	186.36
20125			港澳台事务	148.20	148.20
2012501			行政运行	67.30	67.30
2012502			一般行政管理事务	19.96	19.96
2012550			事业运行	21.07	21.07
2012599			其他港澳台事务支出	39.87	39.87
20129			群众团体事务	29.17	29.17
2012999			其他群众团体事务支出	29.17	29.17
20132			组织事务	9.00	9.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	9.00
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33
2080501			行政单位离退休	9.33	9.33
210			卫生健康支出	1.42	1.42
21004			公共卫生	1.42	1.42
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.42	1.42
216			商业服务业等支出	10.00	10.00
21606			涉外发展服务支出	10.00	10.00
2160699			其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	7.24	7.24
22102			住房改革支出	7.24	7.24
2210201			住房公积金	7.24	7.24
229			其他支出	5.41	5.41
22999			其他支出	5.41	5.41
2299901			其他支出	5.41	5.41
注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。 2、本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

支出决算表
									公开03表
部门：常德市归国华侨联合会									单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				218.96	169.74	49.22
201			一般公共服务支出	185.63	146.40	39.22
20113			商贸事务	0.08		0.08
2011308			招商引资	0.08		0.08
20125			港澳台事务	147.38	108.24	39.14
2012501			行政运行	67.30	67.30
2012502			一般行政管理事务	19.76		19.76
2012550			事业运行	21.07	21.07
2012599			其他港澳台事务支出	39.25	19.87	19.38
20129			群众团体事务	29.17	29.17
2012999			其他群众团体事务支出	29.17	29.17
20132			组织事务	9.00	9.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	9.00
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33
20805			行政事业单位养老支出	9.33	9.33
2080501			行政单位离退休	9.33	9.33
210			卫生健康支出	1.35	1.35
21004			公共卫生	1.35	1.35
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35
216			商业服务业等支出	10.00		10.00
21606			涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699			其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	7.24	7.24
22102			住房改革支出	7.24	7.24
2210201			住房公积金	7.24	7.24
229			其他支出	5.41	5.41
22999			其他支出	5.41	5.41
2299901			其他支出	5.41	5.41
注：1、本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2、本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：常德市归国华侨联合会								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	219.77	一、一般公共服务支出	10	185.63	185.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12
			四、公共安全支出	13
			五、教育支出	14
			六、科学技术支出	15
			七、文化旅游体育与传媒支出	16
			八、社会保障和就业支出	17	9.33	9.33
			九、卫生健康支出	18	1.35	1.35
			十、节能环保支出	19
			十一、城乡社区支出	20
			十二、农林水支出	21
			十三、交通运输支出	22
			十四、资源勘探工业信息等支出	23
			十五、商业服务业等支出	24	10.00	10.00
			十六、金融支出	25
			十七、援助其他地区支出	26
			十八、自然资源海洋气象等支出	27
			十九、住房保障支出	28	7.24	7.24
			二十、粮油物资储备支出	29
			二十一、国有资本经营预算支出	30
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31
			二十三、其他支出	32	5.41	5.41
			二十四、债务还本支出	33
			二十五、债务付息支出	34
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35
本年收入合计	4	219.77	本年支出合计	36	218.96	218.96
年初财政拨款结转和结余	5	0.91	年末财政拨款结转和结余	37	1.72	1.72
一般公共预算财政拨款	6	0.91		38
政府性基金预算财政拨款	7			39
国有资本经营预算财政拨款	8			40
总计	9	220.68	总计	41	220.68	220.68
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2、本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：常德市归国华侨联合会					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			218.96	169.74	49.22
201		一般公共服务支出	185.63	146.40	39.22
20113		商贸事务	0.08		0.08
2011308		招商引资	0.08		0.08
20125		港澳台事务	147.38	108.24	39.14
2012501		行政运行	67.30	67.30
2012502		一般行政管理事务	19.76		19.76
2012550		事业运行	21.07	21.07
2012599		其他港澳台事务支出	39.25	19.87	19.38
20129		群众团体事务	29.17	29.17
2012999		其他群众团体事务支出	29.17	29.17
20132		组织事务	9.00	9.00
2013299		其他组织事务支出	9.00	9.00
208		社会保障和就业支出	9.33	9.33
20805		行政事业单位养老支出	9.33	9.33
2080501		行政单位离退休	9.33	9.33
210		卫生健康支出	1.35	1.35
21004		公共卫生	1.35	1.35
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35
216		商业服务业等支出	10.00		10.00
21606		涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699		其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
221		住房保障支出	7.24	7.24
22102		住房改革支出	7.24	7.24
2210201		住房公积金	7.24	7.24
229		其他支出	5.41	5.41
22999		其他支出	5.41	5.41
2299901		其他支出	5.41	5.41
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2、本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：常德市归国华侨联合会								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.84	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.92	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0005	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.44	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.93	30214	租赁费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	21.31	30215	会议费	7.87	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置
30302	退休费	9.33	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.43
人员经费合计		119.15	公用经费合计					49.82
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：常德市归国华侨联合会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.00	10.00	8.00		8.00	34.00	8.82		1.90		1.90	6.92
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：常德市归国华侨联合会								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
本单位无政府性基金收入支出
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。 2、本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。不能删除此表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：常德市归国华侨联合会					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
本单位无国有资本经营支出
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2、本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 (若本单位无国有资本经营预算收支,请说明：XX单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故本表无数据。不能删除此表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计185.24万元；支出总计195.96万元。

2020 年度收入总计219.77万元，与2019年相比增加34.53万元，增加18.64%，主要是因为工资待遇标准提高；支出总计218.96万元，与2019年相比增加23万元，增长11.73%，主要为一是工资待遇标准提高，二是抗击疫情，产生相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.77万元，其中：财政拨款收入219.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计218.96万元，其中：基本支出169.74万元，占77.52%；项目支出49.22万元，占22.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入184.76万元；支出195.48万元。

2020年度财政拨款收入总计219.77万元，与2019年相比增加0.87万元，增加0.47%，主要是因为工资待遇标准提高；财政拨款支出总计218.96万元，与2019年相比增加23.48万元，增长12.01%，主要为一是工资待遇标准提高，二是抗击疫情，产生相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计218.96万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比增加23.48万元，增长12.01%，主要为一是工资待遇标准提高，二是抗击疫情，产生相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出218.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.63万元，占84.78%；社会保障和就业支出9.33万元，占4.26%;卫生健康支出1.35万元，占0.62%；商业服务业等支出10.00万元，占4.57%； 住房保障支出7.24万元，占3.31%；其他支出5.41万元，占2.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为169.42万元，支出决算数为218.96万元，完成年初预算的129.24%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结余经费；

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目延续；

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.04万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减行政运行费；

4、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。

年初预算为89.11万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的23.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减事业运行费；

5、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目延续；

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目延续；

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目延续；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员养老保险缴费标准有所提高；

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的0%，决算数年初预算数的主要原因是项目延续；

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目延续；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是有1人退休，住房公积金降低；

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为39万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的13.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.74万元，其中：人员经费119.14万元，占基本支出的70.18%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助；公用经费50.6万元，占基本支出的29.82%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为8.82万元，完成预算的16.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为6.92万元，完成预算的20.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务接待费，与上年相比减少17.63万元，减少71.82%,减少的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.9万元，完成预算的23.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.92万元，占78.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占21.53%。其中：

1、无因公出国（境）费支出，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为6.92万元，全年共接待来访团组4个、来宾313人次，主要是西澳湖南同乡会会长唐晓辉一行，汉寿县蒋家嘴镇莲塘社区一行，桃源县统战部、侨联一行，德国张海鸥一行，澳大利亚袁祖文一行，美国张增芳一行，新西兰陈水珍一行，德国张海鸥一行，澳大利亚袁祖文一行，美国张增芳一行，区县侨联共15人，澧县侨联来市侨联征求班子意见一行，安乡县侨联汇报改革事宜一行，临澧县侨联汇报重点侨情工作一行，桃源县侨联一行，临澧县侨联一行，张家界市侨联来常学习考察一行，湘潭市侨联来常学习调研一行，省侨商会来常考察一行，省侨联调研一行，省侨联法顾委调研一行，石门县侨联来常对接捐赠事宜一行，省人大民侨外委调研一行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元，主要是公务车油费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出50.6万元，比上年决算数增加16.45万元，增加48.17%，主要原因一是对2019年召开的常德市第五次归侨侨眷代表大会产生的相关费用在2020年才进行结算；二是开展了“云诵读”等系列活动。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费34.25万元，用于召开2019年第五次归侨侨眷代表大会、市侨联务虚会、侨联五届二次全委会议等，人数83人，其中“2019年第五次代表大会”预算费用18.74万元，“务虚会、建行座谈会会议”预算费用 0.19万元，“侨联五届二次全委会议”预算费用0.56万元；

开支培训费0.64万元，用于开展全市年轻干部能力提升专题培训、中国侨联培训班培训，人数2人次；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.69万元。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度市侨联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市侨联下设维权科、办公室，不含下属单位或机构；共有行政编制6人，临时工作人员2人。退休干部3人。

（二）单位主要职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收入219.77万元，其中财政拨款收入219.77万元，其他收入0万元；支出总计218.96万元万元。结转1.72万元。

2020年度财政拨款基本支出218.18万元，主要包括：工资福利支出97.84万元，商品和服务支出95.04元，对个人和家庭的补助25.31万元。

2020年度项目支出49.22万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度收入219.77万元，其中财政拨款收入219.77万元，其他收入0万元；支出总计218.96万元万元。结转1.72万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出8.82万元。其中，因公出国境费用0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，公务接待费6.92万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

切实履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能，牢记侨联工作宗旨，发挥侨联职能，创新侨联工作，进一步凝聚侨心，汇聚侨智。

（二）2020年度部门绩效目标

1.争取海内外友好侨社团或个人捐赠抗疫物资200万元以上；支援海外友好侨社团抗疫物资10万元以上；

2.向海外侨胞讲述中国故事、常德故事、德侨故事10期，弘扬中华优秀传统文化；

3.做好联系点村扶贫工作与扶侨帮困工作；

四、绩效评价工作情况

成立由主席郭震宇同志为组长,专职副主席李雨芳同志为副组长，全体工作人员为成员的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市侨联整体绩效评价指标表》评分，市侨联得分93.5分。总的来说市侨联的各项工作推进良好，基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1.助力疫情防控展优势。2020年春节前后，新冠肺炎疫情爆发，在省侨联的大力支持与市委统战部的精心领导下，市侨联迅速行动，助力疫情防控工作。一是提前到岗，全力抗疫。建立8个微信海外工作群，24小时不停歇全球搜寻物资。在市州侨联系统第一个发出倡议书，积极倡议广大华商侨领和侨社团捐赠与协助采购防疫物资；二是凝聚侨心，竭力抢购。海外侨胞、留学生群体和市侨商会积极响应号召，四海同心、五洲驰援，八仙过海各显神通，将爱心汇聚起侨界抗击疫情的新长城。三是火线传译，留学报国。在常德市委统战部的牵头指导下，组建了由46人组成，涵盖11个语种的留学生外文资料翻译志愿小分队，在33天时间内，抗疫翻译志愿服务队24 小时无时差，通过微信翻译确认近3千批次、来自全球52个国家、1万多份抗疫物品说明翻译以及医疗级别鉴定，荣获了湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号；四是复工复产，助力发展。及时传达市委市政府关于企业复工复产的精神与优惠政策，加大对企业复工复产的引导和支持力度。

2.服务中心大局获新绩

强化联谊引资引智。不断完善扩大侨务信息库，在全市侨联系统持续开展重点侨情调研，进一步掌握了广泛的海外人脉资源信息和招商引资信息。与安徽中科大国祯信息有限责任公司成功对接引进总投资共5亿元城市云大数据中心产业基地项目。合作力促侨企发展。市侨联引导建设银行常德市分行深入开展银企合作，共同推进“侨胞之家特色服务区”等项目，目前已在市城区及各区县（市）建设银行网点建立“侨胞之家”10个，在全省市州侨联系统第一个实现了阵地建设全覆盖。积极参与扶贫帮困。全市侨联系统“精准脱贫光明行”公益救助活动再次开展，截至目前已完成1600余例手术。全年5次前往点村开展扶贫慰问走访，协助驻村扶贫队解决生产生活中的问题。市侨商会向石门县三圣乡百红村捐赠善款10万元用于村级道路拓宽，解决转山公路弯急路险问题，大大方便了300多村民出行及学生上学。

3.抓实自身建设夯基础

强化政治建设，严格落实主体责任。强化思想建设，抓实意识形态工作。强化组织建设，不断增强支部活力。强化作风建设和纪律建设，树立海内外良好形象。

4.创新业务工作开新局

启动专题宣传。推出了“德侨风采”系列报道，陆续报道海外华人华侨、港澳同胞或者归侨侨眷的先进事迹。开展系列活动。一是开展“侨为常德建一言”活动。发动全市侨界人大代表、侨联界别政协委员以及常德籍及与常德有渊源的归侨侨眷、海外侨胞、港澳同胞和留学生等为常德市决胜全面建成小康社会、实施开放强市产业立市战略、促进全市经济社会发展和常德侨联工作等方面提出意见建议。二是创新开展“侨爸爸·侨妈妈移动大讲堂”活动。三是开展“云诵读”活动。凝聚侨心侨力。一是开展走访慰问。2020年全市侨联系统在春节、端午等传统节假日期间共走访慰问了100余户贫困归侨侨眷，共发放慰问金14万余元。二是开展丰富文体活动。在市侨联机关内开展读书分享会，每月由2名同志分享读书的感受感悟，帮助大家确立读书是建立自信、自我成长和实现人生价值最好的方式，实现共同进步；在侨界人士中倡议“向领袖学习，向圣贤学习”阅读经典书籍，接受精神和思想上的滋养；组织开展全市侨联系统干部开展拓展活动，进一步提高全市侨联干部的凝聚力、向心力、战斗力，把侨联工作推上新台阶。调整参政议政、法顾委。市侨联第五届委员会成立后，对市侨联法顾委、参政议政委员会组成人员和职责分工进行了调整，将继续秉持实实在在为侨服务的理念，以务实的工作作风，扎实做好维护侨胞合法权益、参政议政的工作。

七、存在的主要问题及原因分析

预算管理上还有待加强

八、有关建议

多开展相关业务知识培训

常德市归国华侨联合会.xls