常德市工伤保险服务中心2022年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市工伤保险服务中心2022年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市工伤保险服务中心2022年单位预算公开表

第一部分：常德市工伤保险服务中心

2022年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市工伤保险服务中心贯彻党中央、省委、市委关于工伤保险工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市人力资源和社会保障局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对工伤保险工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。

2.核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。

3.承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。

4.承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。

5.承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。

6.负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。

7.根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。

8.负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。

9.参与对区县（市）工伤保险经办机构的业务指导工作。

10.承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市工伤保险服务中心内设部（所）9个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位预算编制范围。

内设部（所）分别是综合部、先行支付部、待遇事务部、基金事务部、医疗事务部、老工伤事务部、稽核内控部、信息技术部、事故调查与劳动能力鉴定事务所。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我中心是二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市工伤保险服务中心。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市工伤保险服务中心预算。收入全部来源经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市工伤保险服务中心归口管理使用的改制企业职工工伤待遇与治疗等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市工伤保险服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数917.03万元，均为一般公共预算经费拨款。2022年收入预算较上年增加50.13万元，增长6%，增加的均是经费拨款，主要原因是在职人员增加2人，退休人员增加1人，以及工资福利标准提高，从而增加人员经费。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数917.03万元，其中，基本支出528.23万元，项目支出388.8万元。主要包括社会保障和就业支出878.28万元，住房保障支出38.75万元。2022年支出预算较上年增加50.13万元，增长6%，主要是工资福利标准提高和人员数量增加。工资福利支出增加42.04万元、对个人和家庭的补助增加8.38万元、商品和服务支出减少0.29万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入917.03万元，支出包括：社会保障和就业支出878.28万元，占95.77%；住房保障支出38.75万元，占4.23%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加50.13万元，增长6%，主要是工资福利标准提高和人员数量增加。工资福利支出增加42.04万元、对个人和家庭的补助增加8.38万元、商品和服务支出减少0.29万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工伤保险服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为528.23万元，其中：人员经费448.75万元，包括：基本工资114.66万元、津贴补贴63.79万元、奖金138.36万元、绩效工资6.07万元、机关事业单位养老保险缴费34.93万元、职工基本医疗保险缴费14.88万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金38.75万元、退休费35万元；公用经费79.48万元，包括：印刷费1.5万元、邮电费7.08万元、差旅费0.4万元、维修费0.6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费15万元、福利费21.26万元、其他交通费用22.57万元、其他商品和服务支出6.07万元。

（二）项目支出：市工伤保险服务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为388.8万元，其中事业运行经费53.8万元，主要用于临聘人员工资福利及工伤保险基金管理等方面；事业发展专项335万元，主要用于市直煤矿老工伤补助、改制企业职工工伤待遇与治疗等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工伤保险服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2022年市工伤保险服务中心运行经费一般公共预算拨款预算90.88万元，较上年预算减少0.29万元，下降0.32%。其下降原因为是厉行节约，压减开支，尽管在职人员增加2人，单位运行经费仍减少0.29万元。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市工伤保险服务中心“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1万元，减少25%。其减少原因为厉行节约、压减开支。

（三）一般性支出情况。2022年常德市工伤保险服务中心会议费预算1万元，拟召开工伤保险业务等会议，人数约50人次，主要包含会议场地租赁、会议资料印刷、参会人员餐费等内容；培训费预算1万元，拟开展工伤保险业务等培训，人数约50人次，主要内容为工伤保险政策解读及业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市工伤保险服务中心政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购服务预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12月31日，市工伤保险服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为917.03万元，其中，基本支出528.23万元，项目支出388.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市工伤保险服务中心2022年单位预算公开表

  常德市工伤保险服务中心2022年单位预算公开表.xlsx