常德市技能人才评价指导中心2022年单位预算公开

目  录

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

承担市级代表性职业技能人才评价社会组织的征集遴选工作，依托社会组织和用人单位开展职业技能等级认定；承担职业技能鉴定国家题库地方分库有关运行管理工作，编制开发全市统一题库；承担全市职业技能人才评价管理、服务、监督人员的培训工作，协助组建技能人才评价专家队伍；开展职业技能等级认定的技术研究，为全市性职业技能竞赛和技能人才评选提供技术支持；承担全市职业技能人才评价质量监督方面的事务性工作；承担全市专项职业能力考核评价有关工作；承担市人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市技能人才评价指导中心内设部室2个，属于财政全额拨款事业单位，本单位纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合管理部、业务指导部。

二、部门预算单位构成

本单位属于常德市人社局二级预算管理单位。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德市技能人才评价指导中心本单位预算。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及职业技能鉴定补贴、公共就业服务和职业技能鉴定机构、住房公积金等。

2022年常德市技能人才评价指导中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数172.41万元，其中，一般公共预算拨款172.41万元（经费拨款172.41万元）。2022年收入预算较上年减少58.18万元，下降25.23%，主要是经费拨款减少48.18万元，主要原因是本单位2022年纳入全额管理事业单位，按事业三档标准编制本年预算，人员类预算较上年变化不大，公用经费预算需符合事业三档事业单位标准，较上年减少；非税收入减少10万元，主要原因是2022年收费类项目减少，预计收费4万元，除上缴省厅费用外剩余资金全部上缴财政统筹。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数172.41万元，其中，基本支出172.41万元。主要包括公共就业服务和职业技能鉴定机构支出144.16万元，机关事业单位基本养老保险支出13.78万元，其他社会保障和就业支出0.91万元，住房公积金支出13.56万元。2022年支出预算较上年减少58.18万元，下降25.23%，主要是人员经费减少29.45，主要原因是2022年未将综治考核奖、文明考核奖、绩效评估奖编入年初预算；公用经费减少18.73万元，主要原因是本单位2022年纳入全额管理事业单位，按事业三档标准编制本年预算；技能鉴定服务专项经费减少10万元，主要原因是2022年非税收入减少，除上缴省厅费用外剩余资金全部上缴财政统筹。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入172.41万元，支出包括：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出144.16万元，占比83.61%；机关事业单位基本养老保险支出13.78万元，占比8%；其他社会保障和就业支出0.91万元，占比0.53%；住房公积金支出13.56万元，占比7.86%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少58.18万元，下降25.23%，主要原因是主要是人员经费减少29.45，主要原因是2022年未将综治考核奖、文明考核奖、绩效评估奖编入年初预算；公用经费减少18.73万元，主要原因是本单位2022年纳入全额管理事业单位，按事业三档标准编制本年预算；技能鉴定服务专项经费减少10万元，主要原因是2022年非税收入减少，除上缴省厅费用外剩余资金全部上缴财政统筹。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市技能人才评价指导中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为172.41万元，其中：人员经费150.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员养老金、离退休人员生活补贴；公用经费21.9万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：常德市技能人才评价指导中心无项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市技能人才评价指导中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市技能人才评价指导中心运行经费预算21.9万元，较上年预算减少18.73万元，增下降46.1%。减少原因为本单位2022年纳入全额管理事业单位，按事业三档标准编制本年预算。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市技能人才评价指导中心“三公”经费预算数为0万元， 2022年“三公”经费预算较上年增加减少2.5万元，下降100%。其减少原因为公用经费预算标准减少，厉行节约。

（三）一般性支出情况。2022年常德市技能人才评价指导中心会议费预算0万元；培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市技能人才评价指导中心政府采购预算总额2.94万元，其中：邮电费2.94万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市技能人才评价指导中心共有车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为172.41万元，其中，基本支出172.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

  常德市技能人才评价指导中心2022年单位预算公开表.xlsx