常德市武陵区自然资源局2022年部门预算公开

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市武陵区自然资源局主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。

5.负责统筹辖区内国土空间生态修复。

6.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

7.负责陆生野生动植物资源监督管理。

8.负责监督管理各类自然保护地。

9.负责推进林业和草原改革相关工作。

10.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。

13.负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。

14.负责地质灾害预防和治理。

15.负责授权区域内国土空间规划实施管理。

16.负责辖区内执法监察工作。

17.负责贯彻执行征地拆迁补偿安置有关法律法规、方针政策。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市武陵区自然资源局设10个内设机构：办公室、人事股、财务股、法制股（信访股）、自然资源确权登记股（地理信息管理股、信息中心）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、自然资源所有者权益股)、国土空间用途管制股（国土空间规划股）、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股、造林绿化股(资源林政和改革发展股、野生动植物保护股)

10个派出机构，其中包括：城区自然资源所、东江街道自然资源所、启明街道自然资源所、芷兰街道自然资源所、南坪街道自然资源所、长庚街道自然资源所、芙蓉街道自然资源所、河洑镇自然资源所、丹洲乡自然资源所、芦荻山乡自然资源所。

下属3个二级机构，分别是：武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市武陵区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市武陵区自然资源局本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市武陵区自然资源局使用的征地拆迁工作项目经费、征地拆迁本经费；主要涉及国土资源事务、社会保障和就业支出、住房保障支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2022年常德市武陵区自然资源局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2881.15万元，其中，一般公共预算拨款2881.15万元（经费拨款1905.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款975.5万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加311.55万元，增长12%，其中：经费拨款增加366.05万元，主要原因是人员工资福利支出预算比上年度增加；纳入预算管理的非税收入拨款减少54.5万元，主要原因是原专项业务经费调整为经费拨款。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2881.15万元，其中，基本支出1905.65万元，占66%；项目支出975.5万元，占34%。主要包括国土资源事务支出2423.54万元，社会保障和就业支出323.94万元，住房保障支出133.67万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2022年支出预算较上年增加311.55万元，增长12%，主要是人员经费较上年增加213.61万元，主要原因是人员工资福利支出方面支出增加；日常公用经费较上年减少17.56万元，主要原因是严格控制一般性支出，人员公用经费标准降低；项目支出较上年增加115.5万元，主要原因是永久性基本农田标志牌更换及维修、农村村民建房和农用设施用地上图入库技术服务、国土变更调查等专项调查项目预算增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2881.15万元，支出包括：国土资源事务支出2423.54万元，占84%；社会保障和就业支出323.94万元，占11%；住房保障支出133.67万元，占5%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加311.55万元，增长12%，其中：经费拨款增加366.05万元，主要原因是人员工资福利支出预算比上年度增加；纳入预算管理的非税收入拨款减少54.5万元，主要原因是原专项业务经费调整为经费拨款。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市武陵区自然资源局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1905.65万元，其中：人员经费1571.55万元，包括：基本工资394.12万元、津贴补贴87.82万元、奖金454.09万元、绩效工资177.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.29万元、职工基本医疗保险缴费50.83万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金133.67万元、退休费145.74万元（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费334.1万元，包括：办公费29.8万元、印刷费5万元、水费7.2万元、电费17万元、邮电费19.5万元、物业管理费42.23万元、差旅费1万元、维修维护费15万元、租赁费5.4万元、会议费0.9万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费8.13万元、福利费16.94万元、会务用车运行维护费3.5万元、其他交通费72.88万元、其他商品和服务支出84.61万元（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：常德市武陵区自然资源局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为975.5万元，其中事业运行经费975.5万元，主要用于征地拆迁工作经费、征地拆迁成本等方面支出；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市武陵区自然资源局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市武陵区自然资源局运行经费预算334.10万元，较上年预算减少17.56万元，下降5%。其减少原因是严格控制一般性支出，人员经费标准降低。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市武陵区自然资源局“三公”经费预算数为22.46万元，其中：公务接待费18.96万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少4.74万元，下降17%。其减少的原因为严格执行“三公”经费的管理制度，压减公务接待费预算。

（三）一般性支出情况。2022年常德市武陵区自然资源局会议费预算0.9万元，拟召开总结表彰大会等会议，人数约960人次，主要包含总结表彰大会、创文动员大会、党风廉政教育等会议内容；培训费预算1.0万元，拟开展业务等学习培训，人数约480人次，主要内容为文明礼仪、征地拆迁业务培训、《湖南省〈实施中华人民共和国土地管理法〉办法》等学习培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市武陵区自然资源局政府采购预算总额423.19万元，其中：货物采购预算91.25万元、工程类采购预算50万元、服务类采购预算281.94万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市武陵区自然资源局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2881.15万元，其中，基本支出1905.65万元，项目支出975.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：2022年常德市武陵区自然资源局部门预算公开表.xlsx