常德市畜牧水产事务中心2022年部门预算公开

目  录 

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市畜牧水产事务中心为农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：

1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6、对区县（市）畜牧水产事务性工作。

7、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市畜牧水产事务中心内设科室10个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是分别是综合部、人事科（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部（兽药饲料部与其合署办公）。

所属事业单位分别是市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市畜牧水产技术推广中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市畜牧水产技术推广中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市畜牧水产事务中心归口管理使用的疫情监测与防控专项资金；主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金、行政运行、病虫害控制。

2022年市畜牧水产事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1405.29万元，其中，一般公共预算拨款1405.29万元（经费拨款1405.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加107.76万元，增长8%，主要是经费拨款增加107.76万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1405.29万元，其中，基本支出1380.09万元，项目支出25.20万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出74.56万元、其他社会保障和就业支出5.43万元、住房公积金80.05万元、行政运行1220.05万元、病虫害控制25.20万元。2022年支出预算较上年增加107.76万元，增长8%，主要是人员经费增加107.76万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1405.29万元，支出包括：社会保障和就业支出79.98万元，占5.69%；住房保障支出80.05万元，占5.70%；农林水支出1245.26万元，占88.61%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加107.76万元，增长8%，主要是人员经费增加107.76万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市畜牧水产事务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1380.09万元，其中：人员经费1162.57万元，包括：基本工资244.03万元、津贴补贴84.18万元、奖金261.45万元、绩效工资77.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出74.55万元、职工基本医疗保险缴费31.77万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金80.05万元、其他工资福利支出22.80万元；退休费279.20万元，生活补助1.66万元；公用经费217.52万元，包括：办公费26.08万元、印刷费3万元、咨询费3万元、水费1万元、电费5万元、邮电费16.82万元、取暖费1万元、物业管理费20.50万元、差旅费5.50万元、维修（护）费3.50万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费15.50万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、工会经费5.09万元、福利费10.59万元、公务用车维护费7万元、其他交通费48.62万元、其他商品服务支出36.32万元。

（二）项目支出：市畜牧水产事务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为25.20万元，其中事业运行经费25.20万元，主要用于疫情监测与防控等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市畜牧水产事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市畜牧水产事务中心运行经费预算242.72万元，较上年预算减少17.96万元，下降6.8%。其减少原因为厉行节约。

（二）“三公”经费预算情况。2022年畜牧水产事务中心“三公”经费预算数为22.50万元，其中：公务接待费15.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降17.24%。其减少原因为预算经费压减。

（三）一般性支出情况。2022年市畜牧水产事务中心会议费预算5万元，拟召开各项业务工作会议、老干支部主题日活动等会议，人数约700人次，主要包含老干支部主题日活动、养殖业工作、人工增殖放流现场会、病死畜禽无害化处理体系、重大动物疫病防控工作内容；培训费预算2万元，拟开展党员干部培训、业务等培训，人数约200人次，主要内容为党员干部培训、开展岗位培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年畜牧水产事务中心政府采购预算总额69.55万元，其中：货物采购预算40.55万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算29万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市畜牧水产事务中心及所属预算单位共有车辆4台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车2辆，新增配置公务用车0辆，其中，行政执法车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1405.29万元，其中，基本支出1380.09万元，项目支出25.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市畜牧水产事务中心2022年部门预算公开表.xlsx