常德军供站2022年部门（单位）预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   常德军供站主要负责保障军队平时和战时在运输途中的饮食、饮水供应。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德军供站内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、保障组。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德军供站本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德军供站本级预算。收入包括经费拨款201.79万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德军供站归口管理使用的过往军人生活补贴专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年常德军供站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数201.79万元，其中，一般公共预算拨款201.79万元（经费拨款201.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加1.07万元，增长0.53%，主要是经费拨款增加1.07万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数201.79万元，其中，基本支出186.79万元，项目支出15万元。主要包括社会保障和就业支出188.01万元，住房保障支出13.78万元。2022年支出预算较上年增加1.07万元，增长0.53%，主要是人员经费增加1.07万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入201.79万元，支出包括：社会保障和就业支出188.01万元，占93.17%；住房保障支出13.78万元，占6.83%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加1.07万元，增长0.53%，主要是人员经费增加0.53万元，主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德军供站2022年一般公共预算基本支出年初预算数为188.01万元，其中：人员经费152.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费34.54万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德军供站2022年一般公共预算项目支出年初预算数为15万元，其中事业运行经费15万元，主要用于过往军人生活补贴方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德军供站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德军供站运行经费预算34.54万元，较上年预算减少2万元，下降5.47%。其减少原因为类档定额标准降低。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德军供站“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降62.5%。其减少原因为公用经费减少。

（三）一般性支出情况。2022年常德军供站会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含无；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德军供站政府采购预算总额24.63万元，其中：货物采购预算9.7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算14.93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德军供站无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年无拟报废处置公务用车，无新增配置公务用车。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为201.79万元，其中，基本支出186.79万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

常德军供站2022年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。