常德市生态环境局汉寿分局2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市生态环境局汉寿分局2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市生态环境局汉寿分局2021年部门（单位）预算公开表格

第一部分：常德市生态环境局汉寿分局2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行国家生态环境基本制度。

负责有关生态环境问题统筹协调和监督管理。

负责监督管理派驻地减排目标的落实。

参与制定推动循环经济和生态环保产业发展。

负责环境污染防治的监督管理。

指导协调和监督生态保护修复工作。

负责核与辐射安全的监督管理。

负责生态环境准入的监督管理。

负责生态环境监测工作。

组织协调应对气候变化和温室气体排放工作。

配合开展生态环境督察。

统一负责生态环境监督执法。

组织指导和协调生态环境宣传教育及科技工作。

参与生态环境领域合作交流工作。

承担常德市生态环境局和汉寿县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

常德市生态环境局汉寿分局是常德市生态环境局派出机构，根据市局规定，我局内设办公室（纪检室），科技监测与财务股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务办公室。内设常德市生态环境保护综合行政执法局汉寿分局和常德市汉寿生态环境监测站。

二、部门预算单位构成

我局是市二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市生态环境局汉寿分局本级

三、部门收支总体情况

 2021年部门（单位）预算即常德市生态环境局汉寿分局本级预算。收入包括经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市生态环境局汉寿分局归口管理使用的环境保护与整治、事业运行经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出等。

2021年常德市生态环境局汉寿分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数857.54万元，其中，一般公共预算拨款555.94万元（经费拨款539.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元），上级补助收入301.6万元。2021年收入预算较上年减少760.45万元，减少46.14%。主要部分专项资金属于县级事权，由县财政承担。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数857.54万元，其中，基本支出539.94万元，项目支出317.6万元。主要包括社会保障和就业支出53.68万元，住房保障支出46.47万元，节能环保支出735.9万元，医疗卫生与计划生育支出21.49万元。2021年支出预算较上年减少760.45万元，减少46.14%。主要部分专项资金属于县级事权，由县财政承担。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入555.94万元，支出包括：社会保障和就业支出53.68万元，占9.66%；住房保障支出46.47万元，占8.36%；节能环保支出434.3万元，占78.12%；医疗卫生与计划生育支出21.49万元，占4.86%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少410.31万元，下降42.46%，主要原因是机构改革，上划专项经费在上级补助收入中体现。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市生态环境局汉寿分局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为539.94万元，其中：人员经费408.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；公用经费131.8万元，包括：办公费、维修（护）费、印刷费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、专用材料费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费、党建经费、老干经费。

（二）项目支出：常德市生态环境局汉寿分局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为16万元，其中事业运行经费16万元，主要用于征收成本、生态环境管理方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市生态环境局汉寿分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市生态环境局汉寿分局运行经费一般公共预算拨款预算131.8万元，较上年预算增加87.4万元，增加196.8%。主要原因是机构改革，基本运转保障定额标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市生态环境局汉寿分局“三公”经费预算数为19.5万元，其中：公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元。2021年“三公”经费预算较上年增加9.9万元，103.13%。增加的原因以前年度公务用车购置及运行费专项资金中列支，公用经费中未体现。

（三）政府采购情况。2021年常德市生态环境局汉寿分局政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市生态环境局汉寿分局共有车辆1台。单位价值50万元以上的专用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市生态环境局汉寿分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款555.94万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市生态环境局汉寿分局2021年单位预算公开表.xlsx